Histórico da Página

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Essa aplicação é utilizada quando o pedido de compra fica pendente pelos seguintes motivos:

• Quando utiliza a aprovação de pedido para limite de compra.Quando o fornecedor do pedido possui título vencido.
• Quando utiliza o valor mínimo para pedido de compra.
• Quando utiliza o controle do fluxo de caixa comercial.
• Quando o fornecedor possui estoque troca.

Caminho

Max Compras > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra – MAX0921.

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Ter gerado um pedido de compra.

Parâmetros

Utiliza Limite de Quantidade de Compra.

VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO

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O pedido de compra fica pendente na aplicação ‘Aprovação de Pedido de Compra’ quando uma ou algumas das situações descritas abaixo forem configuradas, tais como:

Utiliza Limite de Quantidade de Compra

Quando esse parâmetro estiver configurado com as opções ‘Sim’, ‘Com Justificativa’ ou ‘Sempre Solicitar Aprovação’.

Para habilitá-lo, acesse: Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Abastecimento > Utiliza Limite de Quantidade de Compra.

O valor do limite de compra e período para utilização são cadastrados nas aplicações:

• Limite de Compras por Empresa/Comprador (Max Compras > Administração >  Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020).
• Limite de Compras por Região/Comprador (Max Compras > Administração > Limite de Compras por Região/Comprador – MAC00151).
• Limite de Compras Comprador por Apuração no Período (Max Compras > Administração > Limite de Compras Comprador por Apuração no Período – MAC00023).

Mesmo se essas aplicações não estiverem configuradas e o parâmetro estiver habilitado, o pedido ficará pendente de aprovação. Porém, se as aplicações estiverem configuradas e o parâmetro não estiver habilitado, o pedido não ficará pendente de aprovação.

Utiliza Valor Mínimo para Pedido de Compra

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Quando utiliza o parâmetro ‘USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM’  configurado com a opção ‘Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação’.Bloqueia

Configurar Bloqueio para Fornecedor com

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Base na Data de Emissão e Vencimento do Título

O parâmetro ‘EMP_TIT_VENC_FORNEC_DATA_BASE’ verifica qual empresa será considerada para verificar os fornecedores com títulos vencidos por data base:

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Caso o motivo da aprovação não seja o título do fornecedor vencido por data base, a identificação  na coluna ‘Motivo’ será exibida como ‘OUTROS’.

Processos Relacionados

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Configurar Bloqueio para Fornecedor com Base no Vencimento do Título

Quando utiliza o parâmetro VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO  configurado com a opção ‘Verifica e envia para a aprovação’ o pedido ficará pendente de aprovação.

Atividades Relacionadas

Configurar Aprovação do Pedido de Compra - MAX0041 - DEA0090