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| Producto | | Solucoes_espanhol |
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| Solucao | TOTVS BackofficeRH |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| GPEM042GPER025CHI.PRWFiniquitos. | Archivo PREVIRED | | GPEXFOR1.PRX | Funciones genéricas para Gestión de Personal. |
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| Ticket: | 9292373 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8873 |
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En el encabezado del finiquito de la rutina GPEM042 no está calculando correctamente los días Vacaciones de acuerdo al saldo de la tabla SRF (Días derecho), se identifica que se está duplicando el cálculo. Los campos del encabezado finiquitos reportados son: RG_DFERVEN y RG_DFERPRG. Ademas al ejecutar el cálculo se identifica que en el concepto estándar 022FIN está sumando los días de los dos campos RG_DFERVEN y RG_DFERPRG, generando inconsistencias en la información.
03. SOLUCIÓN
En la función GpeDiasDere se identifica que se reescribe el id ID de calculo cálculo omitiendo el 018 (), lo el cual es necesario para calcular las vacaciones progresivas en el campo RG_DFERPRG ocasionando las inconsistencias reportadas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Conceptos” en el módulo de Gestión de Personal (Actualizaciones | ArchivosDef. cálculo | Conceptos), se debe tener configurado un Punto de Ventael concepto 017 con identificador de cálculo 0072 y el concepto 018 con identificador de cálculo 1383.
- A través de la rutina “Contr. FormulariosEmpleado” en el módulo de Libros Fiscales Gestión de Personal (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la serie para tipo de documento "Remito de Transferencia" (especie “RFN”).A través de la rutina “Productos” en el módulo Facturación (Actualizaciones | ArchivosEmpleados | Empleados), se debe tener creados productos, informando el deposito estándar y seguimiento por Lotes. un empleado registrado.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y SalidaControl días de derecho” en el módulo Gestión de Facturación Personal (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creada una TES que permita la transferencia entre sucursales.A través de la rutina “Proveedores” en el menú Compras (Actualizaciones | ArchivosEmpleados | Control días de derecho), se debe tener creado un Proveedor para la transferencia.A través de la rutina “Factura de Entrada” en el menú Compras (Actualizaciones | Movimientos), se captura una Factura para tener saldo en stock de los productos previamente registrados (importante referenciar el número de Lotes que serán usadosregistros para el concepto 017 y 018.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Remito de Transferencia Finiquito (MATA462TNGPEM042) - A través de la rutina “Remito de TransferenciaFiniquito” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), realizamos la generación del Remito de Transferencia.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Salida".
- Incluimos el Remito de Transferencia e informamos la Sucursal Origen (nos posicionamos sobre esa sucursal).
- Informamos los datos del encabezado: Sucursal Destino (F2_FILDEST), Retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático) y todos los datos necesarios.
- Capturamos al menos 5 ítems duplicando códigos de un mismo producto, informar el depósito del cual será retirado el producto (D2_LOCAL) y depósito destino (D2_LOCDEST).
- Utilizar la TES previamente configurada.
- Grabar el Remito de Transferencia.
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), visualizar el Remito de Transferencia de entrada.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Entrada".
- SIGAGPE>>Miscelanea>>Calculos>>Finiquito, seleccionamos el empleado registrado previamente.
- Incluimos un nuevo Encabezado de finiquito.
- Cambiamos a la pestaña de otros e indicamos una fecha de despido.
- Se realizará el cálculo en los campos RG_DFERVEN y RF_DEFERPGR y validamos que sean correctos comparándolos con los mostrados en control días de derecho
- Continuamos llenando el resto de campos.
- Realizamos el cálculo del finiquito haciendo click en Otras acciones > Calcular finiquito
- Esperamos que el proceso termine
- Validamos que en el concepto 022 el cálculo de unidades este correcto.Seleccionas el Remito generado y visualizamos, se verifica que fue generado con los ítems y cantidades de manera correcta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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