Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9396
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Transferencia entre surcusalessucursales (mata462tn), cuando se quiere generar un remito de tipo entrada , al informar el campo Sucursal Ori(F1_FILORIG) no muestra los documentos que hay pendientes por darles entrada y manda el siguiente mensaje:"No se encontraron documento se transferencia para esta sucursal ".
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Notas Fiscales(locxnf), en la función que retorna el código del proveedor de la sucursal origen a la sucursal destino(GetNumfor) se realiza una modificación para que la funciónGetFilOri() no se use como argumento dentro de la función msseek(), ya que causa conflicto y hace que no encuentre la filial origen en la tabla 75 de las tablas genéricas(SX5) .
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Contar con un proveedor.
Contar con 2 o más productos.
Contar con una TES de entrada.
Contar con un remito de entrada en la filial Sucursal 1 con 2 productos.
Contar con el registro en la tabla de Vinculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema(tabla 75) del vinculo entre el proveedor y la sucursal Origen(filial 1) en las tablas genéricas (SX5).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
En la Sucursal 2, ingresar a la rutina "Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales".
En los parámetros de la rutina, informar el tipo de remito como entrada.
Dar clic en "Incluir", informar en el encabezado el campo:
Sucursal Ori= "Filial 1"
Se abrirá un cuadro de dialogo: "¡Atención! La sucursal informada no está registrada como proveedor, ¿desea seleccionar uno ahora?", elegir la opción "Si"
Elegir el proveedor que ya fue vinculado en la sucursal de origen (ver pre-condiciones).
En la siguiente ventana, elegir el remito de salida generado en las pre-condiciones.
Se auto-completará la información en el encabezado.
En la sección de Items, informar la TES de entrada en cada item y el campo de Depósito.
Dar clic en "Grabar".
Verificar en el Kardex Diario en Stock y las entradas y salidas de los productos que fueron usados.