Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Oscar Garcia Lopez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protehus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales22/06/2020



Ticket:8866981
Issue:DMINA-9157
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una Nota de Crédito (MATA465N) relacionada a través de una Remisión de Devolución (MATA462DN) únicamente muestra el porcentaje del descuento, pero se identifica que el campo Descuento" (D1_VALDESC") no muestra el descuento capturado en el remito de devolución, por lo tanto, no se muestra en el pie del documento  del documento en el campo de Descuentos " (F1_DESCONT").


03. SOLUCIÓN

Se realiza la modificación de la rutina Locxnf   Notas Fiscales(Locxnf) dentro de la función SCMToREM función Selección de Remitos para Factura de Entrada (SCMToREM) que es la que realiza el barrido la importación de la remisión para posicionarla en la NCCRemisión hacia la Nota de Crédito, donde tomará en cuenta el valor de los descuentos y lo posicionara incluirá en el campo Descuento"(D1_VALDESC" ya que actualmente no llenaba el array y por lo tanto no mostraba ese importe).


Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9157.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con una Remisión de Devolución con descuento generadaa nivel ítem.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturaciones|  Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir".
  3. Informar los campos de Cliente, Tienda, Serie y Folio.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Remisión"
  5. Seleccionar la opción "Remisión"
    • Seleccionar la remisión indicada en las pre condiciones.
  6. Dar clic en "Guardar"
  7. Verificar que el campo Descuento del Item ítem (Descuento "D1_VALDESC") y el campo Descuento de la Factura factura (Descuentos "F1_DESCONT") , muestre muestren los importes indicados en la remisión de devolución.






HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>