Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


ProductoLínea de producto: 

Microsiga Protheus

Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

Rutina

Nombre Técnico

FINA850.PRW

Orden de Pagos

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II.

FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

Ticket:8315951
issue:DMICNS-8065.
País:Argentina.
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO


En la rutina de Órdenes de Pago mod. II (SIGAFIN>>Actualizaciones|Proceso Mod. II), en la pestaña o solapa de documentos propios, después de informar el valor para pago, si por alguna razón se ingresa en el campo “% payment” “%payment”, la rutina modifica el valor informado para pago, aun cuando no fue modificado el porcentaje, provocando que el usuario tenga que volver a capturar los valores.


03. SOLUCIÓN


En la función de validación de pagos ubicada en la rutina Orden de pago (fina850), se agregó una validación para evitar el recálculo cuando el porcentaje informado en el campo “%payment” (dentro de la pestaña de documentos propios) no haya cambiado su valor.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina de  Proveedores(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos).
    • Incluir Proveedor (Solo necesita llenar los campos obligatorios)
  • Tener un producto o varios donde Productos(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).
  • Agregar una TES de entrada  mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGACOM>> Archivos ):


TES de entrada

Encabezado

Campo

Valor

Código 112
Tipo del TESE-Entrada
Gen. Titulo S- Si
Act- Stock N-N
Código Fiscal112

Ítem

CampoValor
ImpuestoIVA
Suma en TitlSumar
Suma Tot FacSumar
¿Suma Costo?Indiferente
Calc. SobreÍtems Factura
Calc. S/NetoSi



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Crear una Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

  1. Dar de alta una factura.
  2. Utilizar el proveedor creado en configuraciones previas.
  3. Agregar uno o varios usando el productos incluido en configuraciones previas.
  4. Incluir TES configurada.
  5. Grabar.


Incluir una Orden de pago II  (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Modelo II)

  1. En la pantalla principal de la Orden de Pago.
    1. Clic al botón “+Pago automático”.
  2. Informar Sucursal.
  3. Informar lo parámetros necesarios, en el cuadro de dialogo parámetros. 
    1. Indicar el proveedor usado en la factura.
  4. Se mostrará el resultado de la consulta.
  5. Seleccionar el documento de entrada generado previamente.
    1. Clic en el botón “+Pago automático”
  6. Se muestra la orden de pago para el proveedor seleccionado.
  7. Vaya a la solapa de documentos propios:
    1. informe el campo "Val. Moneda seleccionada", sin pagar el 100 % de la OP.


      Image Added


    2. Seleccionar el campo %payment y sin cambiar el valor del porcentaje oprimir "Enter".


      Image Added


  8. Verificar que el valor del campo "Val. Moneda seleccionada" y el valor del campo "%payment", no hayan cambiado de valor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

TablaDescripción
SA2Proveedores.
SB1Productos.
SF1Encabezado factura de entrada.
SD1Ítems de la factura de entrada.
SFFConfig. Adicional Vs. Impuestos.
SEKÓrdenes de Pago.
SFERetenciones de Impuestos.
HTML
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