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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
O objetivo da rotina Conciliação Manual é permitir a comparação entre os abastecimentos inseridos na rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) com os abastecimentos efetivamente realizados nos postos externos.
A partir das notas fiscais fornecidas pelos postos externos, seleciona-se os abastecimentos a serem conciliados com cada nota e, após a confirmação do processo, o sistema validará se o valor total dos abastecimentos é o mesmo das respectivas notas fiscais.
Esse processo é utilizado em situações, em que devido à necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que não sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa não mantenha convênio com os postos. Esta rotina permite registrar a análise técnica realizada no pneu. É através da Análise Técnica (MNTA600) que poderá ser dado o destino do pneu, que poderá ser para estoque, para sucata ou para nova análise do fornecedor.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Alterar, Visualizar, Pesquisar, Excluir e Imprimir Browse.
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras. | Aviso |
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Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação. |
o usuário informe um Bem com o seu respectivo destino. Os destinos podem ser ressolar, consertar, estoque de usado, estoque de reformado, análise de fornecedor, sucata ou estoque de novo. Após definir o seu destino e confirmar a análise técnica o status do bem será alterada. Os bens serão apresentados na consulta padrão (F3) com as seguintes condições: - A categoria do bem (T9_CATBEM) deve ser do tipo 3-Pneu.
- A situação do bem (T9_SITBEM) tem que ser A-Ativo.
- O status do bem (T9_STATUS) deve ser diferente do status de pneu aplicado e pneu transferido. Esses status são definidos nos parâmetros MV_NGSTAPL = status de pneu aplicado, e MV_NGSTATR = status de pneu transferido.
Os destinos podem ser: - Ressolar: O pneu ficará com o status de Aguardando Reforma, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAGR.
- Consertar: O pneu ficará com o status de Aguardando Conserto, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAGC.
- Estoque Usado: O pneu ficará com o status de Estoque Usado, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAEU.
- Estoque Reformado: O pneu ficará com o status de Estoque Reformado, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAER.
- Análise Fornecedor: O pneu ficará com o status de Analise Técnica, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAAT.
- Sucata: O pneu ficará com o status de Removido de Serviço, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTARS.
- Estoque Novo: O pneu ficará com o status de Estoque Novo, esse status é definido no parâmetro MV_NGSTAEN.
| Aviso |
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Para indicar quais destinos que sofrerão movimentação no estoque, configure o parâmetro MV_NG1ANAT com a opção de destino, se haver mais de uma opção que movimente estoque deve ser informado somente as opções, por exemplo, MV_NG1ANAT = 3467, sem separador entre os números. |
As informações da Análise Técnica devem As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais. |
| Card |
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| Permite realizar a alteração de alguns campos como profundidade de sulco (TR4_SULCO), parecer (TR4_PAREC), data da análise realizada pelo fornecedor (TR4_DTANFN), código do laudo do fornecedor (TR4_LAUDO), aceite do fornecedor (TR4_ACEITE), percentual de crédito fornecido pelo forncedor por algum defeito (TR4_PERCRE), valor de crédito dado pelo fornecedor (TR4_VLCRED), indicação se o problema foi causado pelo motorista (TR4_INDAPD) e observação (TR4_OBS). |
| Card |
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| Permite que os dados sejam visualizados, não havendo permissão para alterar o registro. |
| Card |
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| Apresenta uma tela onde é possível selecionar uma chave de pesquisa para realizar a busca do cadastro desejado. Os itens apresentados no combobox são os índices que poderão ser utilizados como chave de pesquisa, ao digitar deve ser respeitado a ordem e o tamanho dos campos. |
| Card |
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| Permite a exclusão de um Pedido de Comprasuma Análise Técnica, já inseridoinserida. Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados. | Aviso |
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Ao excluir uma análise técnica irá alterar o status do bem, por exemplo, se o meu Bem estiver com o status de estoque novo (03), e for incluso uma análise técnica para consertar (06), o status do bem será alterado para 06, quando essa análise técnica for excluída o seu status retornará para 03, pois era o seu status anterior. Isso é realizado com base no histórico de status do pneu (TQZ), sempre que for excluído o ultima cadastro de análise técnica será retornado para o status anterior. |
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| Card |
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| Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse. |
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Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual Análise Técnica.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Conciliação Manual - PergunteCampos |
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| | MNA65001 - De Data ? | Informa o período inicial dos abastecimentos. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| MNA65002 - Até Data ? | Informa o período final dos abastecimentos. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| | MNA65003 - Código Posto ? | Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação. | Informações |
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| - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
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| | MNA65004 - Loja ? | Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. | | MNA65005 - CNPJ ? | Código do CNPJ do Posto. | Informações |
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| - A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto.
- O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado.
- São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
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| | MNA65006 - Qtde Litros ? | Determina a quantidade de litros que serão conciliados. | Informações |
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| - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65007 - Valor Total ? | Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados. | Informações |
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| - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65008 - Qtde de NFs ? | Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. | | MNA65009 - Todas as Filiais ? | Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais. | | MNA65010 - Produto do Pedido ? | Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65011 - Condição Pagamento ? | Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65012 - Aglutina por C.C. ? | Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65013 - Classe de Valor ? | Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65014 - Centro de Custo ? | Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
- Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
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| | MNA65015 - Item Contábil ? | Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
- Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
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| | | Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Pedidos de Compras |
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| | TR4_FILIAL | Filial | Código da filial do sistema | | TR4_NUMANA | Nº Análise | Número da análise técnica | | TR4_CODBEM | Código Bem | Código do bem ( Pneu ) | Informações |
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Ao informar o código do bem manualmente os campos TR4_NOMBEM, TR4_MEDIDA, TR4_BANDA, TR4_MODELO, TR4_DOT, TR4_KMTOT e TR4_KMBAND serão carregados automaticamente. |
| | TR4_NOMBEM | Descrição | Descrição do Bem ( Pneu ) | | TR4_MEDIDA | Medida | Medida do pneu | | TR4_BANDA | Banda | Bando do pneu | | TR4_MODELO | Modelo | Modelo do pneu | | TR4_DOT | Dot | Semana e ano de fabricação do pneu. | | TR4_KMTOT | Km Total | Total de Km rodados | | TR4_KMBAND | Km Banda | Km rodados na banda | | TR4_DTANAL | Data Análise | Data da análise técnica | | TR4_HRANAL | Hora Análise | Horário da análise técnica | | TR4_DESTIN | Destino Pneu | Destino dado ao pneu | | TR4_MOTIVO | Motivo Dest. | Motivo da análise do pneu | Informações |
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| Ao informar o motivo manualmente o campo TR4_DESMOT é carregado automaticamente. |
| | TR4_DESMOT | Desc. Motivo | Descrição do motivo | | TR4_SULCO | Prof. Sulco | Profundidade do sulco do pneu | | TR4_PAREC | Parecer | Parecer quanto a análise técnica | | TR4_FORNEC | Fornecedor | Código do fornecedor que executou o serviço | Informações |
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Ao informar o fornecedor manualmente o campo TR4_NOMFOR é carregado automaticamente. |
| | TR4_NOMFOR | Desc. Fornec. | Descrição do fornecedor | | TR4_LOJA | Código Loja | Código da loja do fornecedor | | TR4_DTANFIN | Dt. An. Fornec. | Data da análise técnica realizada pelo fornecedor | | TR4_LAUDO | Cod. Laudo | Código do laudo dado pelo fornecedor | | TR4_ACEITE | Aceite (S/N)? | Indica se o fornecedor aceitou o pneu com defeito. 1=Sim;2=Não | | TR4_PERCRE | % de Crédito | Percentual de crédito concedido pelo fornecedor, por motivo de defeito no serviço ou no produto. | | TR4_VLCRED | Val. Crédito | Valor de crédito dado pelo fornecedor, devido ao defeito | | TR4_INDAPD | Apur. Débito | Indica se o problema causado no pneu foi de responsabilidade do motorista. | | TR4_OBS | Observação | Observação da Análise Técnica | | TR4_NUMSEQ | N. Seq. Saida | Número Sequencial de Saída | | TR4_NUMSE2 | N. Seq. Entrad | Número Sequencial de Entrada | | TR4_PRDORI | Prod. Atu. | Produto atual | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_LOCORI | Local Atu. | Local atual | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_ENDORI | Endereço | Endereço atual | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_PRDDES | Prod. Devol. | Produto devolvido | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_LOCDES | Local Devol. | Local de devolução | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_TM | TP Movimento | Tipo de movimento | Informações |
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Ao informar o Tipo de Movimento manualmente o campo TR4_ORDEM é carregado automaticamente. Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. |
| | TR4_ORDEM | Ordem Serv. | Ordem de serviço de movimentação | Informações |
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Esse campo é apresentado ao confirmar a análise técnica se o destino informado estiver contido no parâmetro MV_NG1ANAT. O valor é incrementado automaticamente, é necessário ter uma ordem de serviço liberada e terminada, para isso é necessário seguir alguns passos, no documento de O.S. em Lote possui mais detalhes. |
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| Card |
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| | Parâmetro: | | | MV_NGSTAEU | Código do status para Estoque Usado | | MV_NGMNTES | Integração Manutenção (MNT) com Estoque (EST). Informar S=Sim ou N=Não | | MV_NGPNEST | Indica se a empresa utiliza identificação do bem no controle de estoque. | | MV_NG1ANAT | Indica quais serão os destinos que sofrerão entradas/baixas no estoque. | | MV_NGSTAGR | Código do status para Aguardando Reforma | | MV_NGSTAGC | Código do status para Aguardando Conserto | | MV_NGSTAAT | Código do status para Aguardando Analise Técnica transito. Utilizado pelo programa de transferência entre filiais. | | MV_ULMES | Data ultimo fechamento do estoque. | | MV_NGSTARS | Código do status para Removido de Serviço transito. Utilizado pelo programa de transferência entre filiais | | MV_NGSTAER | Código do status para Estoque Reformado | | MV_NGSTAEN | Código do status para Estoque Novo | | MV_NGSTAPL | Código do status para Aplicado | | MV_ESTNEG | Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos através de movimentação. Conteúdo deve ser Sim ou Não. | | MV_NGSTEST | Indica o status para o pneu no estoque da filial | | MV_LOCALIZ | Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não. Sim ou Não. | | MV_NGSEREF | Código do serviço para Reforma de Pneus | | MV_NGSECON | Código de serviço para conserto de pneus. Para utilizar mais de um serviço, separar por ';'. | | MV_NGSTATR | Status para identificar os pneus que estão em transito. Utilizado pelo programa de transferência |
| | Campo: | | | Número PC (C7_NUM) | Código da Pedido de Compras. | Data Emissão (C7_EMISSAO) | Data de Emissão do Pedido de Compras. | | Fornecedor (C7_FORNECE) | Código do Fornecedor do Pedido de Compras. | | Loja (C7_LOJA) | Código da Loja do Fornecedor. | | Condição de Pagamento (C7_COND) | Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Item (C7_ITEM) | Código do Item do Pedido de Compras. | | Filial de Entrega (C7_FILENT) | Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras. | | Produto (C7_PRODUTO) | Código do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Unidade (C7_UM) | Código da unidade de medida do Produto. | | Quantidade (C7_QUANT) | Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| | Preço (C7_PRECO) | Preço unitário do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.
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| | Data Entrega (C7_DATPRF) | Data da entrega do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação.
- Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
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| | Grupo (C7_FLUXO) | Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.
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| | Local (C7_LOCAL) | Código do armazém do Produto. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual.
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| | Cod. Produto (C7_CODITE) | Código do produto do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE).
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| | Grupo (C7_CODGRP) | Código do grupo do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO).
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| | Rotina Geradora (C7_ORIGEM) | Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.
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| | Centro de Custo (C7_CC) | Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
- Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
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| | Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA) | Código do Item Contábil no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
- Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
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| | Classe de Valor (C7_CLVL) | Código da Classe de Valor. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Abastecimentos |
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| | Campo: | | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | | Frota (TQN_FROTA) | | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | | Loja (TQN_LOJA) | | | Descricao (TQN_DESCPO) | | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor. | | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | | Contador 1 (TQN_CONTA) | Numeração do primeiro contador. | | Motorista (TQN_CODMOT) | Código do Motorista. | | Nome (DA4_NOME) | Nome do Motorista. |
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Regras de Negócio
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
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| id | Regras de Negócio |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de CompraAnálise Técnica. | Nº | Regra |
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| 01 | Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros: - Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
- Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
- De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
- Campo nota fiscal preenchido ou não.
| Aviso |
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Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P |
| | 02 | Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). | Informações |
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| Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos: - TQN_DTCON - Data da Conciliação.
- TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
- TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
- TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
- TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
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| | 03 | Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários: - MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
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| | Card |
|---|
| | Ter os parâmetros MV_NGSTAGR, MV_NGSTAGC, MV_NGSTAEU, MV_NGSTAER, MV_NGSTAAT, MV_NGSTARS, MV_NGSTAEN configurados com seus conteúdos. | | 02 | O status do Bem será alterado para o status do destino informado. | | 03 | No campo de Código do Bem, será apresentado somente Bens ativos, com o tipo Pneu e que não estejam aplicados e transferidos. | | 04 | Os destinos que devem movimentar estoque precisam ser informados no parâmetro MV_NG1ANAT, também deve possuir os parâmetros MV_NGMNTES e MV_NGPNEST habilitados. | | 05 | Quando o destino estiver informado no parâmetro MV_NG1ANAT, basta informar o novo código de produto no campo (TR4_PRODDES), e será feita as devidas movimentações no estoque de devolução e requisição. O campo (T9_CODESTO) receberá esse novo código e terá o campo bloqueado para edição. | | 06 | Quando o destino for a opção 7-Sucata, o bem será inativado automaticamente. | | 07 | Nos destinos 3 ou 4 é possível relacionar uma ordem de serviço, a ordem de serviço deve possuir o serviço condizente com o destino(conserto ou reforma) e deve esta finalizada, ao informar o tipo de movimento o campo (TR4_ORDEM) será preenchido automaticamente. | | 08 | O campo Motivo Dest. (TR4_MOTIVO) é obrigatório quando o destino é diferente de estoque. |
Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras. | Nº | Regra |
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| 01 | Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. |
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| Card |
|---|
| Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manualuma Análise Técnica. | Nº | Regra |
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| 01 | É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. | | 02 | Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos". Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. |
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| Quando o status do bem for alterado devido a essa análise técnica, ao excluir essa análise técnica o status do bem retornará para a anterior, conforme seu histórico de status do pneu (TQZ). Meu bem possuía o status 03, com a analise técnica o status alterou para 05, se essa análise técnica for excluída o status retornara para 03. | | 02 | Quando o Código de identificação do bem no controle de estoque (T9_CODESTO) for alterado devido a essa análise técnica (TR4_PRODDES), ao excluir essa análise técnica o Código de identificação do bem no controle de estoque (T9_CODESTO) retornará para a anterior, conforme seu histórico de pneu (TQZ). |
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4741493 DNG-3734 Criação de ExecAuto Análise TécnicaDiferença entre Conciliação Manual e Automática
Palavras-chave
Bem
Abastecimento
Pedido de Compras
Conciliação Manual
Referências
Pneu
Análise TécnicaDiferença entre Conciliação Manual e Automática
