Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
---|---|
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) |
Função: | Orcamento Por Fases (OFIXA011) |
Ticket: | 8579701 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-5749 |
Pacote(s) Gerado(s): | 12.1.27: https://r.totvs.io/p/961973 12.1.25: https://r.totvs.io/p/961980 12.1.23: https://r.totvs.io/p/961971Liberação Pendente |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao executar a rotina Oportunidade de Negócios de Veículos (VEICM680), após alterar o código da fase no campo “Cód. Fase”, a rotina não altera automaticamente os campos “Dt Fase Opor” e “Hr Fase Opor”incluir um orçamento na rotina Orcamento Por Fases (OFIXA011), informando o campo "Forma de Pagamento" = parâmetro MV_CPNCLC (não valida crédito do cliente) e em seguida faturando esse orçamento, o usuário tem permissão de alteração para uma forma que valida crédito na tela "Como Pagar" erroneamente.
03. SOLUÇÃO
Feita Alterada a correção na rotina Oportunidade de Negócios de Veículos (VEICM680rotina Orcamento Por Fases (OFIXA011), para que altere com a data e hora atual automaticamente os campos “Dt Fase Opor” e “Hr Fase Opor” ao alterar o código da fase, campo “Cód. Fase”. O mesmo procedimento se aplicará aos campos “Dt Fase Fin” e “Hr Fase Fin” ao alterar o código de fase do Financiamento, campo “Fase Financ.”para que ao incluir um orçamento informando o campo "Forma de Pagamento" = parâmetro MV_CPNCLC (não valida crédito do cliente) e em seguida faturando esse orçamento, o usuário tenha permissão ou não de alteração para uma forma que valida crédito na tela "Como Pagar", conforme campo "Negocia Pagt", na rotina "Equipe Técnica" (OFIOA180).
Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:
Tabela VAI - Tecnicos:
OBS: As informações de alterações estão em verde.
Campo | VAI_NEGPAG |
Tipo | Caracter |
Ordem | |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | 1 - Real |
Propriedade | 1 - Alterar |
Grupo de Campos | |
Título | Negocia Pagt |
Descrição | Negocia pagamento |
Opções | Nao Negocia; |
Inic. Padrão | "0" |
Inic. Browse | |
Con. Padrão | |
Modo | E |
Val. Sistema | VAZIO() .OR. Pertence("012") |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
When | |
Help | Informe se o usuario de Concessionaria Negocia Pagamento. |
1 – Acessar a rotina Equipe Técnica (OFIOA180). Selecionar um registro válido (ícone verde) e clicar no botão “Alterar”:
2 – Clicar na aba “Peças” e alterar o campo “Negocia Pagto” = “2 - Negocia apenas se Condição estava em branco”. Clicar no botão “Salvar”:
3 – Então, acessar a rotina “Orcamento por Fases” (OFIXA011). Clicar no botão “Incluir”:
4 – Informar os campos do cabeçalho: “Tp Orcamento” = “1 – Orçamento Peças”, “Faturar Para”; “Loja”, “Vendedor” e “Forma Pagto” = condição informada no parâmetro MV_CPNCLC. Informar os dados da gridbox: “Codigo Item”, “Qtd Requisit” e “T.E.S.”. Clicar no botão “Salvar” e confirmar o faturamento:
5 – Ao abrir a tela “Como Pagar”, assim como ao alterar a condição de pagamento, retornará a mensagem: “Usuário sem Permissão de Alteração da Condição de Pagamento!”:
6 – Ao clicar no botão “Outras Ações” e na opção “Motivo”, abrirá a seguinte mensagem: “A Forma de Pagamento informada no Orçamento não considera Limite de Crédito!”:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.3033).
Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CPNCLC |
Tipo | Caracter |
Descrição | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit |
Valor Padrão |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
Templatedocumentos |
---|
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |