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Permitir escolher o tipo de documento para duplicatas de comissão de operadora, geradas pela conciliação extrato eletrônico no componente FCRFP169.

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Imagem 1 - Ao detalharmos o parâmetro TP_DOCUMENTO_DESPESA_OPER vemos que são listados os três tipos de documentos liberados.

Imagem 2 - Configuramos o parâmetro com valor "50 - Outro Titulo".

Imagem 3 - Depois de configurado o parâmetro, no componente FCRFP169 processamos um arquivo de pagamento eletrônico da operadora AMEX contendo conciliações. Processo de baixa efetuado com sucesso.

Imagem 4 - Veja que foi gerado a liquidação de baixa corretamente e no registro de despesa gerado para a operadora, o documento que foi gerado no contas a pagar foi "50 - Outro titulo".

Imagem 5 - Foi gerado o documento com tipo "Outro titulo" corretamente de acordo com a configuração que efetuamos anteriormente.

Imagem 6 - Alteramos o parâmetro com valor "9 - Taxa de administração".

Imagem 7 - Efetuamos um novo processamento de arquivo de pagamento eletrônico através do componente FCRFP169.

Imagem 8 - Foi gerado corretamente a liquidação de baixa, gerando o documento no contas a pagar relacionado as despesas com tipo "Taxa de administração".

Imagem 9 - Documento gerado corretamente obedecendo a configuração do parâmetro TP_DOCUMENTO_DESPESA_OPER.

Templatedocumentos

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