Histórico da Página
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Projeto Proyecto de agronegócioagronegocio: Tratamento tratamiento de troca de mercadoria no processo de faturamento manual e faturamento automáticocambio de mercadería en el proceso de facturación manual y facturación automática.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Módulo Faturamento:
TESTE 01
...
Configuraciones Previas:
- Mediante el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con una TES, ésta debe de contar configurado el tipo de canje.
- Contar con por lo menos con un cliente dado de alta en el sistema.
Flujo de Aprobación:
PRUEBA 01.
- Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está
...
- disponible con las opciones 0-Normal
...
- y 1-Canje
...
- Anule a nota para garantir que não ocorre nenhum problema também.
- .
- En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
- Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
- Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
- Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
- Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
- La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.
PRUEBA 02.
- En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
- Incluya dos pedidos de venta con el
TESTE 02
...
- campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
...
- Incluya dos pedidos de
...
- venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
...
- Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
- Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
- Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
- Realice la generación de la factura (MATA468N).
- Seleccione los
...
- 4 pedidos.
- Observe que será
...
- el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje
...
- y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
...
- Acceda a las facturas y observe que
...
- el campo Canje (F2_CANJE)
...
- está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
...
- Ítems con la opción 1-Canje.
...
- Ítems con la opción 0-Normal.
TESTE PRUEBA 03.
...
- En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
...
- Incluya dos pedidos de
...
- venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para
...
- y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
...
- Incluya dos pedidos de
...
- venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal
...
- y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
...
- Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
- Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
- Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
- Seleccione los
...
- 4 pedidos.
- Remito de
...
- venta (MATA462N).
- Observe que
...
- el sistema generará dos facturas.
- el sistema generará dos facturas.
...
- Una para
...
- los pedidos
...
- con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
...
- Otra para
...
- los pedidos de
...
- venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.
TESTE PRUEBA 04
...
.
Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.
- Incluya dos remitos de venta con el
...
- campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
...
- Incluya dos remitos de
...
- venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
...
- En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
- Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
- Seleccione los
...
- 4 pedidos.
- Observe que
...
- el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje
...
- y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
...
- En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
- Ítems con la opción
...
- 1-Canje.
...
- Ítems con la opción 0-Normal.
TESTE PRUEBA 05.
...
- Registro del tipo de entrada
...
- y salida (MATA080)
- Observe
...
- el campo Canje (F4_CANJE)
...
- con las opciones 0-Normal
...
- y 1-Canje.
...
- Incluya un pedido de
...
- venta (MATA410).
- Observe
...
- el campo Canje (C5_CANJE),
...
- si el contenido fuera = 0-Normal.
...
- Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE)
...
- , opción 0-Normal.
...
- Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..
...
- Esta validación también se realiza en la inclusión del remito de venta (MATA462N) y en la inclusión manual de las facturas de salida. (MATA467N).
03. CAMPOS
Código del paquete: 006925
Paquete: DMICNS-7757
Criado os campos na tabela Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SC5 - Pedidos de Vendaventa
| Campo | Descripción |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | SC5 |
| X3_CAMPO | C5_CANJE |
| X3_TIPO | C |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_TITSPA | Canje |
| X3_RELACAO | "0" |
| X3_BOXSPA | 0=Normal;1=Canje |
Tabla SF2 - Cabeçalho das NF de SaídaEncabezado de las facturas de salida
| Campo | Descripción |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | SF2 |
| X3_CAMPO | F2_CANJE |
| X3_TIPO | C |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_TITSPA | Canje |
| X3_RELACAO | "0" |
| X3_BOXSPA | 0=Normal;1=Canje |
Tabla SF4 - Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida
| Campo | Descripción |
|---|---|
| X3_ARQUIVO | SF4 |
| X3_CAMPO | F4_CANJE |
| X3_TIPO | C |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_TITSPA | Canje |
| X3_RELACAO | "0" |
| X3_BOXSPA | 0=Normal;1=Canje |
04. TABLAS UTILIZADAS
SC5 - Pedidos de Vendaventa
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda Ítems de los pedidos de venta
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída Encabezado de las facturas de salida
SD2 - Itens de Venda da NF Ítems de venta de la factura
SF4 - Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas