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Mantenimiento
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Series del
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Cuentas por pagar - lpy007aa
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Base del Mantenimiento Series del Cuentas por pagar
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Inclusión de Series del Cuentas por pagar
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Vinculación de Series a los Impuestos de retención
- Pantalla Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Inclusión de Series de retención por sucursal
- Pantalla Pantalla XXX
- Principales campos y controlesparámetros
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
La legislación de Paraguay establece un formato predeterminado para la numeración correcta de los comprobantes fiscales emitidos. El formato numérico se compone de tres secciones, cada una representando la siguiente información:
- Número de la sucursal: Esta primera sección representa el número de la sucursal en la cual se emitió el comprobante fiscal. Este se compone de tres dígitos numéricos.
- Número del punto de venta: La segunda sección representa el número del punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal. Este se compone de tres dígitos numéricos.
- Número del comprobante: La última sección es el número del comprobante emitido, compuesto de por siete dígitos. Este número debe ser secuencial, incrementado siempre en una unidad.
Los comprobantes fiscales emitidos deben registrarse con este formato de numeración. No puede repetir la numeración entre comprobantes del mismo tipo (Facturas, Notas de débito, Notas de crédito, etc.).
...
Esta funcionalidad permite la creación de Series en el módulo Cuentas por pagar, lo cual permite la numeración automática de los comprobantes de los proveedores, registrados en el sistema, así como de las Órdenes de pago y de los Certificados de retención generados.
02. BASE DEL MANTENIMIENTO SERIES DEL CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el mantenimiento en las series de los documentos registrados en el módulo Cuentas por pagar. |
03.
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PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Permite el acceso a la pantalla de inclusión de series de documentos del módulo Cuentas por pagar. |
Movimientos | Permite el acceso a la pantalla de Vinculación Series a los Impuestos de retención. Este botón permanece habilitado solamente si la clase de documento de la serie informada, fuera del tipo “Retención”. |
04
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. INCLUSIÓN DE SERIES DEL CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar series que se utilizarán en el módulo Cuentas por pagar. |
05. PANTALLA
Principales campos y controlesparámetros
Campo | Descripción |
|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
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Tipo de clase de documento | Seleccionar el tipo de clase de documento que utilizará la referida serie. Las opciones disponibles son: Normal, Nota de débito, Nota de crédito, Orden de pago y Retención. |
Último número impreso | Informar cuál es el último número impreso para el documento relacionado a la referida serie. |
Número de la sucursal | Informar el número de la sucursal que se utilizará como prefijo en la numeración de los comprobantes fiscales emitidos con la referida serie. |
Número del punto de venta | Informar el número del punto de venta que se utilizará como prefijo en la numeración de los comprobantes fiscales emitidos para la referida serie. |
06. VINCULACIÓN DE SERIES A LOS IMPUESTOS DE RETENCIÓN
Objetivo de la pantalla: | Permitir asociar series distintas por sucursal, a los impuestos de tipo retención. |
07. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Permite el acceso a la pantalla de Inclusión de series de retención por sucursal |
08. INCLUSIÓN DE SERIES DE RETENCIÓN POR SUCURSAL
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar datos pertinentes a las sucursales que utilizarán determinada serie, para documentos de retención de impuestos. |
09. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Serie manual | Al marcarse, indica que en el proceso de pago se solicitará el número del certificado al usuario, en el momento de la confirmación de las órdenes de pago. En caso contrario, la numeración se generará automáticamente, de forma correlativa. |
| HTML |
|---|
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