Histórico da Página

...

Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes EncomendasImage Removed

Image Added

Para esta rotina será necessário cadastrar os seguintes campos:

Parâmetros de Clientes - Encomendas

• Cliente: Código do cliente, essa rotina utilizará esse código para validar se o cliente da encomenda terá acesso a utilizar a forma de pagamento faturado.
• Loja: Loja do cliente selecionado;
• Nome Cliente: Nome do cliente selecionado;

Encomendas

• Tipo Frete: Informação do tipo de frete gerado, podendo ser:
  • 1 - CIF: Cost, Insuranse and Freight, que querem dizer custo, seguro e frete. Em outras palavras, a responsabilidade do embarcador vai até a entrega das mercadorias em seu destino;
  • 2 - FOB: Free On Board. Na tradução literal quer dizer “livre a bordo”. Neste caso, a responsabilidade do embarcador termina no despacho das mercadorias;
  • 3 - Ambos: Utilização de ambos os conceitos para faturamento da encomenda;
• Tes: Informar o tipo de entrada ou saída utilizada para efetuar o faturamento;
• Cond Pagto: Código da condição de pagamento para faturamento;
• Produto: Código do produto utilizado para efetuar o faturamento da encomenda
• Descr Produto: Descrição do produto selecionado;
• % Desc: Valor do percentual a abater do valor da encomenda;

Tipo de Pagamento

Essa parte da tela será direcionada a seleção da forma de pagamento padrão para a encomenda quando o cliente selecionado estiver cadastrado na rotina de parâmetros de clientes encomendas, só será possível selecionar um item e caso não seja selecionado será possível modificar na inclusão da encomenda, podendo ser: 

• Dinheiro
• Cartão
• Faturado
• Pago Retirada

Esse cadastro será utilizado na validação das encomendas (GTPA801) que tiverem o tipo de pagamento como faturado, sendo faturado em segundo momento pela rotina de geração de fatura (GTPA819).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir

Clique em incluir.

Selecione o cliente que será utilizado para a configuração.

Selecione o tipo de frete (CIF/FOB).

Selecione o produto que será utilizado para o faturamento.

Selecione a TES (Tipo de Saída) que será utilizado para o faturamento.

Selecione a condição de pagamento que será utilizado para o faturamento.

Digite o percentual de desconto que será utilizado para o faturamento.

       Clique em Salvar.

Alterar

Clique em Alterar.

O produto, tipo de frete, tipo de saída e condição de pagamento poderá ser alterado.

...

Clique em Salvar.

Excluir

Só poderá ser excluído registros que não tenham sido gerados o faturamento deles.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

...