Histórico da Página
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Linha de Produto: | Logix |
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Segmento: | Manufatura |
Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
Função: | OBF1399- Ato Cotepe DF |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISLGX-6640 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao validar arquivo Ato cotepe ocorreu erro na validação para a NF complementar de ICMS. O cliente fez uma consulta com a SEFAZ, que passou o procedimento para corrigir os erros de validação.
Retorno da SEFAZ: ATENDIMENTO SEFAZ DF 20190225-28856.pdf
03. SOLUÇÃO
Realizar Alterado para realizar a tratativa para a nota fiscal complementar conforme orientação da SEFAZ.
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Nos blocos de apuração (Bloco E no caso de ICMS), escriturar a NF original como se ela tivesse sido emitida corretamente, escriturar a NF complementar com todos os valores (valor contábil, base de cálculo, imposto) zerados. No campo COD_INF_OBS de cada uma delas deverá ser informado um mesmo código previamente cadastrado em um registro 0450 (falarei disso no final) que esclarecerá a relação entre as notas fiscais. . No caso da NF complementar, no campo de situação do documento deverá ser informado o código 06 “Documento Referenciado”.
No registro 0450 terá um código no campo 2 que será utilizado (será informado no campo COD_INF_OBS) tanto nos registros referentes às NFs dos blocos dos documentos (A, C ou D) quanto nos registros referentes às NFs nos registros dos blocos de apuração (B ou E). No campo 3 será descrito o motivo da referenciação.
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