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- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Transferência Saldos
- Na tela Transferência Saldos entre Contratos clique em Incluir.
- Observação sobre a composição da tela: Ela está separada em 2 box distintos para preenchimento de dados e um terceiro para visualização.
- O box de cima contém duas abas, sendo elas:
- Aba 1: onde são informados visualizados os dados referentes à origem da transferência(Dados origem);
- Aba 2: Onde são informados visualizados os dados referentes ao destino da transferência(Dados destino);
- O box de baixo fica a grid onde são informados os contratos e romaneios, assim como suas quantidades, a serem consideradas na transferência(Romaneios envolvidos na transferência);
- O box da lateral esquerda compreende, de cima pra baixo, as grid onde são exibidos os cálculos de armazenagem do contratos de destino e dos contratos/romaneios de origem( Serviços atualizados com base na Tabela destino e Serviços atualizados com base na Tabela Origem).
- Na tela Transferência Saldos - Incluir, informe os dados necessários(os campos que estão no box superior da tela), lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Em Outras ações > Selecionar contratos, selecionar quais serão os contratos de origem da rotina. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência.
- Na grid citada acima, selecionar a linha a qual deseja selecionar a nota, ir em Outras ações > Selecionar notas, e selecionar quais notas serão usadas na rotina bem como suas quantidades. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência.
- Em
- A quantidade Total Selecionada também será atualizada no campo logo abaixo da grid citada.
- Confirmar o registro da transferência, para gerar a pendência do processo.
- No Browse, selecionar a transferência criada e ir em Outras ações > Gerar Notas. Serão geradas as notas fiscais de Devolução dos contratos de origem e a Remessa do contrato de destino, para balancear os saldos de estoque De Terceiros, ocorrendo a transferência de propriedade do produto. Com as notas geradas, o status da transferência irá ser alterado para "Rom. Gerado".
- Após a transferência de propriedade dos produtos foi realizada, a transferência de saldo de serviço pode ser efetuado, selecionado a transferência criada e ir em Outras ações > Transf. Serviço. Isto efetiva a transferência de saldos criando um romaneio de devolução para cada contrato selecionado como origem tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade selecionada para devolução deste romaneio em questão e um romaneio de entrada para depósito para o contrato selecionado como destino tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade total selecionada para a transferência. O status da transferência ficará como "Transferido" Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Depto de 3Transferência Saldos selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Depto de 3Transferência Saldos - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
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| Informações |
|---|
|
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
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| history | false |
|---|
| id | sample |
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| effectType | fade |
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| default | true |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
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Parâmetro
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Descrição
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Conteúdo padrão
Para consultar o serviços vinculados nos contratos de origem e destino
- Na tela de Transferência de Saldo, utilize a tecla de atalho F6 para exibir os serviços vinculados ao contrato de destino;
- Para visualizar os serviços vinculados aos contratos de origem, clique duas vezes sobre o contrato na tabela inferior Romaneios Envolvidos na Transferência.
03
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. PRINCIPAIS CAMPOS
O Contrato de Depto de 3 quando geradoA Transferência de Saldos, possui os principais campos citados abaixo:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | CamposNovo |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Dados Básicospara Transferência |
|---|
| Na aba de Dados Origem:Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de depto de 3 como: cliente, safra, produto e TES. | Campo | Descrição |
|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se o contrato | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que será comercializado no contrato | | TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
| | Card |
|---|
| Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente. | Campo | Descrição |
|---|
| Quantidade Inicial | Quantidade que o contrato foi iniciado. | | Tolerância Entrega | Quantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente. | | Exceder Volume | Pode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente. | | Card |
|---|
| O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido. | Campo | Descrição |
|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto. | | Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. | | Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Previsão de Entrega |
|---|
| A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. Principais campos da Previsão de Entrega: | Campo | Descrição |
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| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | | Dt. Final | Data final de entrega. | | Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. | | Card |
|---|
| A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. Os principais campos são: | Campo | Descrição |
|---|
| Valor Base | Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela. | | Moeda | Moeda onde é definido a cédula comercial a ser usada. | | Índice | Índice diário, atualização pela cotação de Índices. |
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| Transf. Serviço | Informa quem pagará os valores gerados pela armazenagem da quantidade a ser transferida, ou seja, decide quem será responsável pelo pagamento dos serviços calculados. 1 - Sim: Destino será responsável. 2 - Não: Origem será responsável. | | Data cálculo | Data considerada como data da transferência e, consequentemente, como data final dos cálculos de serviços. |
Na aba de Dados Destino: | Campo | Descrição |
|---|
| Contrato | Código do contrato que será o destino da transferência. | | TES | Código da TES usada no romaneio de entrada para depósito referente à transferência. | | Form. Próprio | Indica se o romaneio de entrada deve gerar ter uma nota fiscal gerada pelo sistema ou se já veio com uma nota do cliente. Caso 1 - Sim, o sistema gera uma NF de entrada.
Caso 2 - Não, os campos referentes à NF devem ser informados corretamente. |
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| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Romaneios envolvidos na Transferência |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cod. Contrato | Indica que o contrato será usada como origem para a transferência. | | Cod. Romaneio | Indica de qual romaneio, referente ao contrato informado anteriormente, será retirado o valor para ser transferido. |
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| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Serviços atualizados |
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| Serviços atualizados com base na Tabela Destino Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para o contrato de destino, com base na tabela de serviços usada no contrato e na quantidade selecionada total selecionada para a transferência. Serviços atualizados com base na Tabela Origem Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para cada contrato escolhido na grid de Romaneios envolvidos na transferência, ou seja, os contrato de origem da transferência, estes cálculos são feitos baseados na tabela de serviço de cada contrato e dos valores selecionados para transferência daquele contrato.
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04. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuInterno |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| Permite visualizar os romaneios gerados para o contrato.
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| Onde são referenciados os contratos que serão a origem da transferência.
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| Card |
|---|
| Onde são selecionadas as notas, de acordo com o contrato posicionado na grid anteriormente explicada. Nesta tela também é selecionado o valor que será transferido de cada romaneio.
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05. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Ações |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista. | Nota |
|---|
| A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado. |
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| Card |
|---|
| Permite anexar um documento ao contrato de deposito de 3. |
| Permite realizar a bonificação dos serviços envolvidos na transferência | | Card |
|---|
| Permite cancelar um contrato de deposito de 3. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade: O contrato somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão e utilizar a opção de Finalizar o contrato.
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| Card |
|---|
| Permite finalizar o contrato. Opção realizada quando o contrato de deposito de 3 foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação. |
| Card |
|---|
| Permite reabrir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação cancelada ou finalizada. |
| Card |
|---|
| Permite excluir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista. | Aviso |
|---|
| A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de deposito de terceiro foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar. |
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| Card |
|---|
| Permite imprimir os dados do browse. |
| Card |
|---|
| Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de deposito de terceiro (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros). |
| Card |
|---|
| Permite manutenir as autorizações do contrato de deposito de terceiro quando contrato trabalha com Controle Logístico. |
| Cria um romaneio de devolução de armazenagem para cada contrato selecionado como origem com a respectiva quantidade de devolução selecionada e cria um romaneio de entrada para depósito para o contrato de destino com a quantidade total selecionada para a transferência | | Card |
|---|
| Permite manutenir as adições e supressões do contrato de deposito de terceiro. Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de deposito de terceiro. |
| Card |
|---|
| id | 113 |
|---|
| label | Status (Assinaturas) |
|---|
| Permite manutenir as assinaturas do contrato de deposito de terceiro. |
| Card |
|---|
| Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de deposito de terceiro. |
| Card |
|---|
| Permite imprimir o contrato em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos). |
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| Realiza o cálculo dos serviços de cada romaneio selecionado, no caso dos romaneio de devolução. Realizar o cálculos dos serviços referentes ao contrato de destino. |
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06. TABELAS UTILIZADAS
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- NBT - Transferência entre contratos.
- NBU - Romaneios transferidos.
- NBV - Serviços transferidos.
Image Added
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