Card |
---|
id | 0 |
---|
label | ideEstabObra | ideRespInf |
---|
| Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | ideEstabObraideRespInf |
---|
| <ideEstabObra><ideRespInf>
<tpInscEstab>5<<nmResp>str1234</tpInscEstab>nmResp>
<nrInscEstab>str1234<<cpfResp>str12340000</nrInscEstab>cpfResp>
<indObra>5<<telefone>str1234</indObra>telefone>
<idePrestServ>{...}</idePrestServ><email>str1234</email>
</ideEstabObra>ideRespInf> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpInscEstab | Gerado de acordo com o campo {nrInscEstab} | nrInscEstab | MPRJ.CNOPRJ | nmResp | DFILIAL.NOMECONTADOR | cpfResp | DFILIAL.CPFCONTADOR | telefone | DFILIAL.DDDCONTADOR + DFILIAL.TELEFONECONTADOR | email | DFILIAL.EMAILCONTADOR | indObra | MPRJ.INDPRESTSRV |
|
Card |
---|
id | 1 |
---|
label | idePrestServinfoFech |
---|
| Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | idePrestServinfoFech |
---|
| <idePrestServ><infoFech>
<cnpjPrestador>str1234<<evtServTm>S</cnpjPrestador>evtServTm>
<vlrTotalBruto>str1234<<evtServPr>S</vlrTotalBruto>evtServPr>
<vlrTotalBaseRet>str1234<<evtAssDespRec>S</vlrTotalBaseRet>evtAssDespRec>
<vlrTotalRetPrinc>str1234<<evtAssDespRep>S</vlrTotalRetPrinc>evtAssDespRep>
<vlrTotalRetAdic>str1234<<evtComProd>S</vlrTotalRetAdic>evtComProd>
<vlrTotalNRetPrinc>str1234<<evtCPRB>S</vlrTotalNRetPrinc>evtCPRB>
<vlrTotalNRetAdic>str1234<<evtPgtos>str1234</vlrTotalNRetAdic>evtPgtos>
<indCPRB>5<<compSemMovto>1999-05</indCPRB>
<nfs>{...}</nfs>
<infoProcRetPr>{...}</infoProcRetPr>
<infoProcRetAd>{...}</infoProcRetAd>
</idePrestServ>compSemMovto>
</infoFech> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
cnpjPrestador | FCFO.CGCCFO | vlrTotalBruto | Somatório do valor bruto de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | vlrTotalBaseRet | Somatório da base de cálculo do INSS de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | vlrTotalRetPrinc | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | vlrTotalRetAdic | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | vlrTotalNRetPrinc | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | vlrTotalNRetAdic | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais do mesmo fornecedor. | indCPRB | Verificar a alíquota do Tributo INSS: - Se for 11%, gera o campo com "0" - Se for 3,5 % gera o campo com "1" |
| Card |
---|
| Notas Fiscais Bloco de código |
---|
| <nfs>
<serie>str12</serie>
<numDocto>str1234</numDocto>
<dtEmissaoNF>2012-12-13</dtEmissaoNF>
<vlrBruto>str1234</vlrBruto>
<obs>str1234</obs>
<infoTpServ>{...}</infoTpServ>
</nfs> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
serie | DLAF.SERIEDOC | numDocto | DLAF.DOCINI | dtEmissaoNF | DLAF.DATAEMISSAO | vlrBruto | Somatório do valor contábil de todos os itens do lançamento. | obs | DHISTLAF.OBSERVACAO | Card |
---|
| Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | infoTpServ |
---|
| <infoTpServ>
<tpServico>str123400</tpServico>
<vlrBaseRet>str1234</vlrBaseRet>
<vlrRetencao>str1234</vlrRetencao>
<vlrRetSub>str1234</vlrRetSub>
<vlrNRetPrinc>str1234</vlrNRetPrinc>
<vlrServicos15>str1234</vlrServicos15>
<vlrServicos20>str1234</vlrServicos20>
<vlrServicos25>str1234</vlrServicos25>
<vlrAdicional>str1234</vlrAdicional>
<vlrNRetAdic>str1234</vlrNRetAdic>
</infoTpServ> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpServico | TPRDFISCAL.CLASSIFSERVICO | vlrBaseRet | DTRBITEM.BASETRB | vlrRetencao | DTRBITEM.VALORTRB | vlrRetSub | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETSERVSUBCONT | vlrNRetPrinc | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETSUSPDEPJUIZO | vlrServicos15 | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRSERVPREST15ANOS | vlrServicos20 | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRSERVPREST20ANOS | vlrServicos25 | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRSERVPREST25ANOS | vlrAdicional | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADIC15ANOS + DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADIC20ANOS + DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADIC25ANOS | vlrNRetAdic | DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADICSUSPDEPJUIZO | Card |
---|
| Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do Cliente/Fornecedor relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor principal do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "f", iii). Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | infoProcRetPr |
---|
| <infoProcRetPr>
<tpProcRetPrinc>5</tpProcRetPrinc>
<nrProcRetPrinc>str1234</nrProcRetPrinc>
<codSuspPrinc>str1234</codSuspPrinc>
<valorPrinc>str1234</valorPrinc>
</infoProcRetPr> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpProcRetPrinc | DPROCESSOJUDICIAL.TIPOPROCESSO | nrProcRetPrinc | DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO | codSuspPrinc | DTRIBDISCUTIDOSPROCJUDICIAL.CODINDICSUSPEXIG | valorPrinc | Somatório do campo DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETSUSPDEPJUIZO de todos os lançamentos fiscais que possuem o processo associado. | Card |
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| Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento. Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador. Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor adicional do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "g", iii). Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | infoProcRetAd |
---|
| <infoProcRetAd>
<tpProcRetAdic>5</tpProcRetAdic>
<nrProcRetAdic>str1234</nrProcRetAdic>
<codSuspAdic>str1234</codSuspAdic>
<valorAdic>str1234</valorAdic>
</infoProcRetAd> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpProcRetAdic | DPROCESSOJUDICIAL.TIPOPROCESSO | nrProcRetAdic | DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO | codSuspAdic | DTRIBDISCUTIDOSPROCJUDICIAL.CODINDICSUSPEXIG | valorAdic | Somatório do campo DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADICSUSPDEPJUIZO de todos os lançamentos fiscais que possuem o processo associado. | Card |
---|
| Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | ideEstabPrest |
---|
| <ideEstabPrest>
<tpInscEstabPrest>123</tpInscEstabPrest>
<nrInscEstabPrest>str1234</nrInscEstabPrest>
<ideTomador>{...}</ideTomador>
</ideEstabPrest> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpInscEstabPrest | Valor fixo "1" gerado pelo sistema. | nrInscEstabPrest | GFILIAL.CGC | Card |
---|
| Identificação dos tomadores dos serviçosDados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento. Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador Bloco de código |
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language | xml |
---|
title | ideTomador |
---|
| <ideTomador>
<tpInscTomador>5</tpInscTomador>
<nrInscTomador>str1234</nrInscTomador>
<indObra>5</indObra>
<vlrTotalBruto>str1234</vlrTotalBruto>
<vlrTotalBaseRet>str1234</vlrTotalBaseRet>
<vlrTotalRetPrinc>str1234</vlrTotalRetPrinc>
<vlrTotalRetAdic>str1234</vlrTotalRetAdic>
<vlrTotalNRetPrinc>str1234</vlrTotalNRetPrinc>
<vlrTotalNRetAdic>str1234</vlrTotalNRetAdic>
<nfs>{...}</nfs>
<infoProcRetPr>{...}</infoProcRetPr>
<infoProcRetAd>{...}</infoProcRetAd>
</ideTomador> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpInscTomador | Preenchimento de acordo com o campo abaixo | nrInscTomador | MPRJ.CNOPRJ | indObra | MPRJ.INDPRESTSRV | vlrTotalBruto | Somatório do valor bruto de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | vlrTotalBaseRet | Somatório da base de cálculo do INSS de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | vlrTotalRetPrinc | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | vlrTotalRetAdic | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | vlrTotalNRetPrinc | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | vlrTotalNRetAdic | Somatório dos valores de todos os lançamentos fiscais emitidos para o mesmo cliente. | Card |
---|
| Recursos recebidos por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | recursosRec |
---|
| <recursosRec>
<cnpjOrigRecurso>str1234</cnpjOrigRecurso>
<vlrTotalRec>str1234</vlrTotalRec>
<vlrTotalRet>str1234</vlrTotalRet>
<vlrTotalNRet>str1234</vlrTotalNRet>
<infoRecurso>{...}</infoRecurso>
<infoProc>{...}</infoProc>
</recursosRec> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
cnpjOrigRecurso | FCFO.CGCCFO | vlrTotalRec | Somatório dos registros filhos. | vlrTotalRet | Somatório dos registros filhos. | vlrTotalNRet | Somatório dos registros filhos. | Card |
---|
| Detalhamento dos recursos recebidos Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | infoRecurso |
---|
| <infoRecurso>
<tpRepasse>5</tpRepasse>
<descRecurso>str1234</descRecurso>
<vlrBruto>str1234</vlrBruto>
<vlrRetApur>str1234</vlrRetApur>
</infoRecurso> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpRepasse | Essas informações serão providas pela Gestão de Materiais através de serviço. | descRecurso | Essas informações serão providas pela Gestão de Materiais através de serviço. | vlrBruto | Essas informações serão providas pela Gestão de Materiais através de serviço. | vlrRetApur | Essas informações serão providas pela Gestão de Materiais através de serviço. | Card |
---|
| Bloco de código |
---|
| <infoProc>
<tpProc>5</tpProc>
<nrProc>str1234</nrProc>
<codSusp>str1234</codSusp>
<vlrNRet>str1234</vlrNRet>
</infoProc> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
tpProc | DPROCESSOJUDICIAL.TIPOPROCESSO | nrProc | DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO | codSusp | DTRIBDISCUTIDOSPROCJUDICIAL.CODINDICSUSPEXIG | vlrNRet | Somatório do campo DTRBITEMCALCCONTRPREV.VLRRETADICSUSPDEPJUIZO de todos os lançamentos fiscais que possuem o processo associado. | Card |
---|
| Recursos repassados para associação desportiva Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | recursosRep |
---|
| <recursosRep>
<cnpjAssocDesp>str1234</cnpjAssocDesp>
<vlrTotalRep>str1234</vlrTotalRep>
<vlrTotalRet>str1234</vlrTotalRet>
<vlrTotalNRet>str1234</vlrTotalNRet>
<infoRecurso>{...}</infoRecurso>
<infoProc>{...}</infoProc>
</recursosRep> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
cnpjAssocDesp | FCFO.CGCCFO | vlrTotalRep | Somatório dos registros filhos. | vlrTotalRet | Somatório dos registros filhos. | vlrTotalNRet | Somatório dos registros filhos. | Card |
---|
| Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de comercialização. Bloco de código |
---|
| <tipoCom>
<indCom>5</indCom>
<vlrRecBruta>str1234</vlrRecBruta>
<infoProc>{...}</infoProc>
</tipoCom> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
indCom | SE for uma operação para o exterior (CFOP 7xxx) ENTÃO o indicador será "9" SENÃO SE o campo FCFO.ENTIDADEEXECUTORAPAA do Cliente/Fornecedor estiver marcado ENTÃO o indicador será "8" SENÃO o indicador será "1".vlrRecBruta | Valor Líquido dos itens dos lançamentos selecionados. | Card |
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| Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômicaAs informações desse Grupo serão originadas da pasta "Contribuição Previdenciária" do Período de Apuração de cada uma das Filiais. Bloco de código |
---|
| <tipoCod>
<codAtivEcon>str12340</codAtivEcon>
<vlrRecBrutaAtiv>str1234</vlrRecBrutaAtiv>
<vlrExcRecBruta>str1234</vlrExcRecBruta>
<vlrAdicRecBruta>str1234</vlrAdicRecBruta>
<vlrBcCPRB>str1234</vlrBcCPRB>
<vlrCPRBapur>str1234</vlrCPRBapur>
<tipoAjuste>{...}</tipoAjuste>
<infoProc>{...}</infoProc>
</tipoCod> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
---|
codAtivEcon | DPERIODOCONTRIBPREV.CODATIVECONOMIC | vlrRecBrutaAtiv | DPERIODOCONTRIBPREV.VALORRECEITAS | vlrExcRecBruta | Não aderência | vlrAdicRecBruta | Não aderência | vlrBcCPRB | DPERIODOCONTRIBPREV.BASECALCULO | vlrCPRBapur | DPERIODOCONTRIBPREV.VALORCONTRIBUICAO | Card |
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| Tipo do ajuste da CPRBEste grupo será gerado com os lançamentos de Outros Débitos/Créditos inseridos para o Tributo "Contribuição Previdenciária" no período. Bloco de código |
---|
language | xml |
---|
title | tipoAjuste |
---|
| <tipoAjuste>
<tpAjuste>5</tpAjuste>
<codAjuste>1234</codAjuste>
<vlrAjuste>str1234</vlrAjuste>
<descAjuste>str1234</descAjuste>
<dtAjuste>1999-05</dtAjuste>
</tipoAjuste> |
Origem de dadosElemento do XML | Origem |
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tpAjuste | Se o lançamento for de Crédito, recebe valor “0”. Se for do Tipo Débito recebe valor “1”. | codAjuste | Recebe o valor gravado no campo "Código Ajuste SPED" da tela de inclusão de Outros Débitos e Créditos. | vlrAjuste | Recebe o valor do lançamento de Outros Débitos/Créditos | descAjuste | Recebe o valor do campo Histórico do lançamentos de Outros Débitos/Créditos. | dtAjuste | Não aderência. |
|