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title	CHECK LIST PARA QUALIFICAÇÃO DE CHAMADOS (clique para ver as opções)

CAT001 (Não Conformidade) - Equipe de MANUTENÇÃO
01	Erros / bugs em geral.
02	Erros no tratamento de uma legislação no produto: a legislação cita uma coisa e o produto faz outra.
03	O produto se propõe a fazer algo e faz diferente do que se propõe.
04	Erros inseridos em projetos de inovação, que não sejam falhas grandes na concepção do projeto.
05	Correção de erro que requer de alteração de dicionário.
06	Problemas de Performance.
07	Alteração de documentações de programas, bo’s e help on-line.
08	Correções e melhorias de mensagens que podem gerar inconsistência na base de dados ou entendimento duvidoso.
09	Acerto de base quando tem a simulação do problema gerado pelo produto padrão.

CAT014 (Sugestão de Melhoria) - Equipe de INOVAÇÃO
30	Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto e não geram problemas na base de dados do cliente.
31	Solicitação de implementação de algo que já existe no produto, porém o cliente deseja que seja de outra forma.
32	GAPs de desenvolvimento. Ex: o projeto tratou as notas de saída, mas não tratou as devoluções dessas notas. Não considerou alguma integração, ou alteração em um programa similar.
33	Situações que não faziam parte do escopo (ex: uma integração, uma importação, etc. ) e o cliente solicita que deve ser considerado.
34	Automatização de algum processo.
35	Mudança de conceito de produto.
36	Criação de documentações de programas e bo’s e help on-line.
37	Cliente Piloto
38	Solicitação de fontes não liberados (quando o cliente solicitar um fonte que não está liberado, o chamado deve ser encaminhado para Inovação avaliar em conjunto com a manutenção)

CAT017 (Solicitação de Legislação) - Equipe de MANUTENÇÃO
50	Desenvolvimento de novas Legislações.
51	Alterações em legislações vigentes.
52	Implementação de regras de negócio que são oriundas de legislações, exemplo: Tratamento de Impostos; Obrigação fiscal / arquivo a entregar ao governo/fisco; Um processo do produto que possui regra de legislação e esta regra foi alterada por meio de legislação, emenda constitucional, ato cotepe.
53	Melhorias em desenvolvimentos de CAT017, utilizando o mesmo processo de CAT014.

CAT039 / CAT093 / CAT101 – Equipe de ATENDIMENTO
80	O atendimento deve deixar claro para o cliente que as melhorias e legislações serão feitas somente no último pacote. Versões/produtos descontinuados/expirados não serão considerados. (pode entrar em conflito com o discurso do atendimento onde é informado que alguns desenvolvimentos são liberados duas releases anteriores.)
81	Quando o produto atende uma solicitação do cliente de uma outra forma, o suporte deve enfatizar que o produto já trata a solicitação. Caso o cliente insista, categorizar como CAT014.
82	Cliente parado . O suporte, se necessário, buscará apoio na manutenção ou inovação para restabelecer a operação do cliente. Posteriormente o chamado deverá ser categorizado para que seja dada a solução definitiva.
83	O atendimento deve evidenciar a não conformidade do cliente, simulando o reportado internamente. Ou quando não for possivel evidenciar a FNC, a mesma deve encaminhada para a manutenção com o check-list de item não simulado preenchido e com os anexos necessários para analises.

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Caso Não!

<descrever o motivo de não ter simulado! Ajuda SQUAD a levantar situações para esta situação>

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INFORMAÇÕES DE BASE:
Versão Cliente:	P12.1.17	Banco:	PROGRESS 10 PROGRESS 11 ORACLE SQL
Versão Interna:	P12.1.17

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SITUAÇÃO
Na geração CT-e através da rotina Fatura automática com base em documento de apoio, o sistema está se perdendo nos campos DT6_CLIREM e DT6_CLIDES, efetuando a troca dos mesmos pelo cliente informado no DT6_CLICON. O arquivo xml também fica incorreto , também e deverá ser corrigido.
RESULTADO ESPERADO
Entendemos que ao gerar CT-e através da rotina Fatura automática com base em documento de apoio, o sistema deverá gerar DT6_CLIREM, DT6_CLIDES e DT6_CLICON conforme o documento de apoio. O cliente de calculo e devedor sao iguais no documento de apoio. Lembramos que arquivo xml também deverá ser gerado corretamente.

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SIMULAÇÃO
Cod Programa	Ação
	Parametrizar o ambiente para gerar documento de apoio indicando o Docto. Fatura=2; Na geração do documento de apoio utilizar Remetente para UF=SP, Destinatário=MG, Devedor=SC (consignatário) DT6_DEVFRE igual a 3 Gerar a fatura através da rotina Fatura Automática; Verificar que CT-e gerado, os campos DT6_CLIREM e DT6_CLIDES foi trocado pelo cliente informado DT6_CLICON do documento de apoio e no CTe ficou em branco, abaixo segue comparativo: 5. Atentar que arquivo xml também deverá ser gerado corretamente, caso contrario irá apresentar rejeição.
Evidencias	A simulação foi realizada no ambiente do Valdemar Roberto. Foi autorizada abertura da ISSUE para essa situação sem envio das evidencias

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Informações para Situações não Simulada

Para Todas as Situações

Documento	Arquivo
Clientlog	<salvar neste espaço o documento>
Extrato de Versão	<salvar neste espaço o documento>
Simulação do cliente (sem específicos)	SIM NÃO

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