01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Función | Nombre Técnico |
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LOCXNF2 | Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales. | LOCXNF | Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales. | MATA468N | Generación de notas fiscales. | FATSMEX.INI | Generación de XML para Documentos de Salida. | FATEMEX.INI | Generación de XML para Documentos de Entrada. |
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Ticket: | 5125940. |
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Pacote: | 005951. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-6078. |
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Versión: | 12.1.17 - 12.1.23 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se activa el complemento de comercio exterior mediante el parámetro MV_CFDIEXP y se pretende capturar una factura tabulando entre los campos, al llegar a los campos del complemento un documento de Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC) y se tabula sobre los campos de comercio exterior, la pantalla del encabezado se recorre a hacia la derecha por lo que la descripción de los campos no se muestra correctamentede manera completa.
03. SOLUCIÓN
Se requiere modificación del tipo de campo "F1_OBSERV" de Carácter a Memo, con el fin de que permita visualizar el nombre de los campos.
...
- En la rutina de funciones genéricas para la generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), y en los archivos que contienen la estructura para la generación de los XML de documentos de entrada y salida (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para Facturación Electrónica se sustituye el uso de los campos F1/F2_OBSERV por los nuevos campos F1/F2_OBSCE de tipo Memo.
- En la rutina de Generación de Notas Fiscales (MATA468N) para el proceso de generación de Facturas de Venta de Exportación a partir de un Pedido de Venta se realice el llenado del campo F2_OBSCE con el valor capturado en el campo C5_OBSERV.
Configuraciones Previas:
- A través del Configurador (SIGACFG) crear los campos F1_OBSCE y F2_OBSCE de acuerdo a como se especifica en este documento en la sección Información Adicional.
- Por APSDU pase la información del campo F2_OBSERV para el campo F2_OBSCE, y del campo F1_OBSERV para el campo F1_OBSCE. Haga uso de la opción Utilitario - Replace (Ctrl + R) actualizar el campo F2_OBSCE con el valor contenido en el campo F2_OBSERV.
Image Added - Por APSDU mediante la opción Utilitario - Replace (Ctrl + R) actualizar el campo F1_OBSCE con el valor contenido en el campo F1_OBSERV.
Ejemplo:
Image Added - Una vez que se haya asegurado que la información del campo anterior haya pasado al nuevo campo, a través del configurador (SIGACFG) elimine los campos F1_OBSERV y F2_OBSERV.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
Pasos para validar la solución:
a) Factura de Venta
Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT)
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones. (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F2_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
Importante: si la Factura de Venta es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión del "Complemento de Comercio Exterior".
- Tipo Opera.
- Clv. Ped.
- Cer. Orige.
- No. Exporta.
- Incoterm.
- Subdivisión.
- Obs.
- Cambio USD.
- Total USD.
- Reg. Fiscal.
- Res. Fiscal.
- Uso CFDI.
- Agregar los datos de los ítems.
Dentro de los ítem de la Factura de Venta, incluir la información en los campos:
- Cant. Aduana.
- Frac. Arance.
- Valor USD.
- Val. Aduana.
- Guardar el documento.
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
- Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga correctamente la información capturada en el campo Obs (F2_OBSCE).
b) Nota de Crédito
Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT)
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac.
Pasos para validar la solución:
** Indicar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
Dentro del módulo Facturación (SIGAFIN)
- Desde el menú Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas de Crédito y Débito. (MATA465N).Indicar el ¿Tipo de Factura? - "Abono".
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F1_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
Importante agregar todos estos : si la Nota de Crédito es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión del "Complemento de " Comercio Exterior".
- Tipo Opera.
- Clv. Ped.
- Cer. Orige.
- No. Exporta.
- Incoterm.
- Subdivisión.
- Obs.
- Cambio USD.
- Total USD.
- Reg. Fiscal.
- Res. Fiscal.
- Uso CFDI.
- Agregar los datos de los ítems.
Dentro de los ítem de la Nota de la NCC Crédito, incluir la información en los siguientes campos:
- Cant. Aduana.
- Frac. Arance.
- Valor USD.
- Val. Aduana.
- Guardar el documento.
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
- Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga las observaciones indicadas en el XMLcorrectamente la información capturada en el campo Obs (F1_OBSCE).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Agregar el campo F1_OBSCE en la tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1).
Campo | F1_OBSCE |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimales | 0 |
Formato | No aplica |
Título | Obs. |
Descripción | Observaciones |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica las observaciones para el documento de comercio exterior. |
Agregar el campo F2_OBSCE en la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2).
Campo | F2_OBSCE |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimales | 0 |
Formato | No aplica |
Título | Obs. |
Descripción | Observaciones |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica las observaciones para el documento de comercio exterior. |