01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• Cuando se realiza la "Transmisión Electrónica de la Factura" que proviene de 2 remisiones se genera un "error log".
  "invalid field name in Alias SD2->D2_CLIENT on M486XMLIMP(M486XFUN.PRW)".
• No se graba el campo "Tipo NF (F2_TIPONF" en ) en la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), cuando la factura fue generada del mediante el proceso Pedido->Remisión->Factura, por lo cual genera un error en la transmisión ya que requiere ese campo como obligatorio,es requerido el elemento listID contenido en el nodo cbc:InvoiceTypeCode del XML transmitido a la SUNAT. 
• Al transmitir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) se genera error: "invalid field name in alias SCA11980->TIPONF on M486VLDDET(MATA486.PRW)", ya que el campo TIPONF solo aplica para Facturas y Boletas de Venta.
• Al transmitir una baja "MATA486" existe un errorrealizar el comunicado de baja no se permite la selección de documentos que fueron generados mediante el procesos Pedido->Remision->Factura mostrando el siguiente aviso: "Ese titulo título no puede borrarse porque se genero generó por otra rutina (NO_DELETE)" , esto sucede cuando la factura fue generada desde el proceso Pedido >>Remisión >>Factura.

03. SOLUCIÓN

...

• En la rutina de funciones genéricas de transmisión electrónica (M486XFUN) se realiza corrección en la función M486XMLIMP para que tome correctamente el nombre del campo D2_CLIENTE.
• Se requiere la última versión de la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486) que corrige

...

• la situación presentada al momento de

...

• seleccionar en el comunicado de baja

...

• un documento que tiene remisiones asociadas. Así mismo se corrige el error al realizar envío de notas de crédito

...

• de exportación bifurcando la condición del uso del campo TIPONF para los documentos cuya especie es NF.
• En la rutina de Emisión y Grabado de Remitos (MATA462AN) se

...

• realizan ajustes a la función A462GERA

...

• para que

...

• al generar una remisión a partir del Pedido de Venta el campo F2_

...

• TIPONF tome el valor indicado en el campo C5_TIPONF.
  
  

Pasos para probar las soluciones

• Paso 01
• Paso 02

Pasos para probar la solución :

...

:

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT).

1. Ir a la al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta ", registrar un pedido Pedido de Venta e , indicar que genere el tipo de documento a generar será una "Remisión" y capturar el Tipo NF (C5_TIPONF).
2. Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Pedidos de Venta", realizar la aprobación del pedido realizado.
3. Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Crédito y Stock", realizar la liberación del crédito del pedido si así se requiere.Verificar que contenga información el campo "C5_TIPONF"  del pedido creado.
4. Ir al menú "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos ".
5. Indicar los Parámetros, de manera que se visualicé el Pedido de Venta.
6. Seleccionar el pedido Pedido de Venta y generar la remisión.
7. Verificar que contenga información el campo "campo Tipo NF (F2_TIPONF"  ) de la Remisión generada.
8. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
9. Indicar los Parámetros:
   ¿Generar por? - Remisión.
10. Seleccionar la remisión y generar la Factura endesde "Otras acciones > Genera Fact.".
11. Indicar la Serie y Folio de la Factura a generar. 
12. Verificar que contenga información el campo "campo Tipo NF (F2_TIPONF"  ) de la Factura generada.
13. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Documentos Electrónicos Transmisión Electrónica". (MATA486)
14. Indicar Parámetros:
    Tipo de Documento - Factura.
15. Seleccionar la Factura y realizar la transmisión en desde "Otras acciones > Transmitir ".
16. Indicar los Parámetros, de tal manera que la serie y folio comprendan la Factura generada anteriormente.
17. Visualizar el Log de Transmisión y comprobar que la correcta Transmisión de la Factura .

...

1. haya sido exitosa.

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT) .

1. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
2. Indicar los Parámetros:
   ¿Generar por? - Remisión.
3. Seleccionar dos o más remisiones y generar la Factura en "Otras acciones > Genera Fact.".
4. Indicar la Serie y Folio de la Factura a generar. 
5. Verificar que contenga información el campo "campo Tipo NF (F2_TIPONF"  ) de la Factura generada.
6. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Documentos ElectrónicosTransmisión Electrónica". (MATA486)
7. Indicar Parámetros:
   Tipo de Documento - Factura.
8. Seleccionar la Factura y realizar la transmisión en "Otras acciones > Transmitir ".
9. Indicar los Parámetros, de tal manera que la serie y folio comprendan la Factura generada anteriormente.
10. Visualizar el Log de Transmisión y Transmisión y comprobar que la correcta Transmisión de la Factura haya sido exitosa.
11. Seleccionar la Factura transmitida y realizar la Comunicación de Baja en Dentro de la rutina Transmisión Elcetrónica (MATA486) ejecutar desde "Otras acciones > Comunica Baja".
12. Indicar la Factura a serie, rango de folios de facturas y motivo para dar de baja.
13. Seleccionar y confirmar la Baja del Documento.
14. Verificar que el Log muestre el Comunicado de baja con éxito.
15. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
16. Verificar que las remisiones utilizadas se encuentren disponibles para utilizarse.
    

DMINA-6227:

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT).

1. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones", crear una Factura de Venta de Exportación.
2. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito", crear una Nota de Crédito de Exportación
   Importante: La Factura de Venta y Nota de Crédito deben ser ambas de exportación.
3. Asociar la Factura de Exportación creada anteriormente desde "Otras acciones > Doc. Orig".
4. Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
5. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Documentos ElectrónicosTransmisión Electrónica". (MATA486)
6. Indicar Parámetros:
   Tipo de Documento - FacturaNota de Crédito.
7. Seleccionar la Factura Nota de Crédito y realizar la transmisión en desde "Otras acciones > Transmitir ".
8. Indicar los Parámetros, de tal manera que la serie y folio comprendan la Nota de Crédito generada anteriormente.
9. Visualizar el Log de Transmisión y Transmisión y comprobar que la correcta Transmisión de la Factura.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...

1. Nota de Crédito de Exportación haya sido exitosa.