Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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El paquete contiene las siguientes rutinas:

  • LOCARG.PRW
  • SIRETPER.INI

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas.

*Nota: Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

Ingrese al modulo módulo de faturacionfacturación:

Actualizaciones

Facturaciones

Incluir -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.

Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada.


Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar rutina  (MATA950), e informe los parámetros:

...

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectadaen uso, si fuera igual a  se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

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Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a , el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadasseleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origorigen.

Ejemplo:

  • 00990000000500990000000401
  • Serie: A
  • Clase Doc. Orig.: Factura
  • Tipo comprobante: 01

04. MENÚ

ProgramaMATA950
MenúMiscelánea
SubmenúArch. Magnéticos
Nombre de la rutinaArchivos por verificar
MóduloSIGAFIS - Libros fiscales
TipoFunción Protheus

...

  • SF1 - Encabezado de la factura de entrada
  • SF2 - Encabezado de la factura de salida
  • SD1 - Ítems Ítem factura de entrada
  • SD2 - Ítems Ítem factura de ventas



Versión: 12.1.17

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