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• Para la configuración de la no Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "S"
  • TES y CFO que genere T ítulo Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf. adic. Imp. configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

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• Para la configuración de la Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "N"
  • TES y CFO que genere T ítulo Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf adic Imp configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

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Es necesario tener Facturas de Entrada y Notas de Crédito que calcule el impuesto de IVA. 

Pasos para probar la solución:

1. Acceda a SIGAFIN / Actualizaciones / Orden de pago Modelo II (FINA847).
2. Incluya un pago automático.
3. Seleccione la Factura de Entrada y la Nota de Crédito previamente registradas.
4. Verifique el valor de retención del IVA, observe que el cálculo se realizará porque el proveedor no está exento.

• Para la configuración de la cancelación de la orden de pago
  • Parámetros MV_DELRET = "E" 

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NOTA: El desarrollo se realizó para Orden de Pago y Pre-Orden.

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