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  • Retificação da Folha de Pagamento

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CONTEÚDO

  1. Versões
  2. Visão Geral
  3. Exemplo de utilização
  4. Tela Retificação da Folha de Pagamento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizada

01. VERSÕES

Informações
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A partir dos patches:

  • 12.1.2306.212
  • 12.1.2310.143
  • 12.1.2402 e Superiores

02. VISÃO GERAL

Através deste processo é possível realizar a retificação de meses de meses anteriores a à folha de pagamento. A retificação será retificação será através da digitação de evento(s) que se deseja acrescentar, alterar valoralterar valor, e/ou quando houver um aumento salarial que não seja por dissídio.


ObservaçãoObservações:

  • O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época.
  • Os valores do liquido líquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF.
  • Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
  • Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero número 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em : Configurações Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/56. Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de  lançamento de  lançamento da retificação (Exemplo:10001) e do período atual.
  • O período processado fará a retificação para funcionários que estão na seleção e tem esse período na ficha financeira, para os funcionários que não tem o período na ficha financeira não serão selecionados para a retificação.

Atenção:

01 - Caso o Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.

Exemplo:
No envelope de pagamento do mês de fevereiro de 2018 consta o evento "0344 0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10de 10:00 horas. Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas. Neste caso deverá digitar a quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo cálculo da retificação a quantidade de horas no evento "0344 0344 - HORA EXTRA 80%"será de 15:00 horas. 

...

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...

02 - Os eventos informados na pasta Eventos para Retificação serão calculados para todos os funcionários da seleção de funcionários, ou seja, se o funcionário não tem aquele determinado evento no mês da retificação o mesmo será lançado para o funcionário em questão se existir na pasta Eventos para Retificação.

Exemplo:

Funcionários professores recebem os eventos

0253 hora aula - administração

0254 hora aula - direito

0255 hora aula - sistema de informação

Funcionários administrativos recebem o evento

0002  dias trabalhados

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Selecionando todos os eventos acima e todos os funcionários da coligada, significa que serão lançados eventos de hora aula para o funcionário administrativo e como esses eventos podem ter o código de cálculo 1 – horas normais significa que o valor a ser lançado nos mesmos será do salário normal do funcionário.

Outro detalhe é que o evento 0082 – hora extra com o valor selecionado de 10 horas também será lançado caso não exista no envelope por ser considerado como soma conforme orientado no Atenção: Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.


03 - Caso o sistema esteja parametrizado para pagar o valor do atestado médico sem discriminar, ou seja pago com dias trabalhados e depois de algum tempo o parametrizador foi alterado para discriminar o evento de CC145 - ATESTADO MÉDICO, o sistema não conseguirá fazer a retificação de alteração do envelope original para o CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS devido a alteração de parâmetro do parametrizador. Nesse caso somente será feito se o parametrizador estiver sem o evento de CC145 - ATESTADO MÉDICO.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Como gerar a retificação da folha de pagamento de meses anteriores?


Dica
titleOutros Links Úteis

eSocial leiaute S-1200 - Remuneração do Trabalhador

...

DT - S-1200 e S-1210 - Unificação de períodos mediante retificação


04. TELA Retificação da Folha de Pagamento

Principais Campos e Parâmetros

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Campo

Descrição

Quebra de Seção 

Informar a quebra de seção

Seleção de Funcionários

Informar a seleção de funcionários

Competência a ser retificada

Informar mês, ano e período que será retificado

Período lancto.Retificação

Informar o período que será incluído na ficha financeira para a retificação. Deve ser a partir do período 10000 e que esteja informado no parametrizador / eSocial / Configurações Gerais 5/7

Retificar eventos de afastamento (CC’s 145 e 445) pelo processo automático

Marcar esse parâmetro para que o cálculo da retificação alterando os´códigos de cálculo automaticamente de acordo com a nova marcação do parâmetro “Afastamento pela previdência social” no histórico de afastamento (DISPONÍVEL A PARTIR DA VERSÃO 12.1.2402)

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Campo

Descrição

Incluir / Excluir

Incluir ou excluir linhas na grid para serem retificados de acordo com a seleção.

Linha da grid

Informar a seleção de um ou vários eventos para serem retificados. Atenção para informar hora / ref / valor de acordo com o evento selecionado.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • PFPERFF
  • PFFINANC
  • PFRETIFICACAOPERIODO