NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

ALTERAR LINHA DE PRAZO DO PEDIDO

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

 Ao realizar a  mudança do  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que ao mudar o plano de pagamento em comum do pedido , seja alterado alterar automaticamente todas as linhas de prazo do pedido. Porque hoje altero o plano de pagamento em comum e tenho que alterar a linha de prazo uma por uma no pedido.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Deve se alterar o plano de pagamento em comum,  selecionar o botão para aplicar o plano de pagamento :
- Apenas para a linha selecionada
- Atualizar todas as linhas de prazo do pedido

OBS, realizar os cadastros abaixo para uso do processo.
Rotina 132 opção 2608 - Tipo de Prazo de Medicamentos = Linha de prazo
Rotina 2348 - Associar linha de prazo ao cliente /RCA
Rotina 2347 - Associar linha de prazo

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Definição da Regra de Negócio

• Deve se alterar o plano de pagamento em comum, selecionar o botão para aplicar o plano de pagamento :
  - Apenas para a linha selecionada;
  - Atualizar todas as linhas de prazo do pedido;
• OBS, realizar os cadastros abaixo para uso do processo;
• Rotina 132 opção 2608 - Tipo de Prazo de Medicamentos = Linha de prazo;
• Rotina 2348 - Associar linha de prazo ao cliente /RCA;
• Rotina 2347 - Associar linha de prazo.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 2316 para a versão 29 ou superior.

      Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2300 a partir da versão 29, ou superior, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions

• , marque a Opção

• FATURAMENTO [18]

• e clique o botão Confirmar.
  
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Procedimento para Utilização

1. Ao clicar no botão de Aplicar Plano de Pagamento,

1. é possível selecionar entre as opções Aplicar Plano de Pagamento na Linha de Prazo Selecionada

1.  ou Aplicar Plano de Pagamento em todas as Linhas de Prazo permitidas

1. ;

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2. Ao realizar a troca do Plano de Pagamento de todas as Linhas

1. é exibida

1. uma  janela com as Linhas com venda no Pedido

1. e

1. as possíveis trocas do Plano de Pagamento.

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   Observação: Na tela de resumo do pedido gerado, se o pedido for gravado como bloqueado

1. e

1. exista quebras parametrizadas na rotina 132 (Quebrar Pedido por), será apresentado

1. uma tabela de resumo de previsão de quebras.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

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2. Na aba Críticas Títulos a Receber, será apresentada as Críticas de Valor Mínimo do Plano de Pagamento, quando houver.
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Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>