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DGR-83-14 Régimen de Percepciones Cliente y Proveedor para la provincia de Tucumán

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios & Juridico - Mercado Internacional

Módulo:

Libros Fiscales - SIGAFIS

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

IMPGENER.PRX

Cálculo de Percepciones

M100XIBP.PRW

M100XIB2.PRW

Calculo IIBB - Entrada

M460XIBP.PRW

M460XIB2.PRW

Calculo IIBB - Salida

Llamados vinculados:

2687783 | 2687958

Requisito/Story/Issue:

DMICNS-2608 | DMICNS-2609 | DMICNS-4280

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SA2 - Proveedores

SA1 - Clientes

SFF - Configuración Adicional de Impuestos

SFH - Empresa Vs Zona Fiscal

SF3 - Libros Fiscales

SF1 - Facturas de Entrada

SD1 -  Detalla de Facturas de Entrada

SF2 - Facturas de Salida

SD2 -  Detalla de Facturas de Salida

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versión

11.80|12.1.07|12.1.14|12.1.17

Descripción 

Se hacen ajustes en el cálculo de percepciones cliente y proveedor para cumplir con la legislación vigente DGR-83-14 Régimen de percepción de cliente y provedor proveedor para la provincia de Tucumán. 

Considerado para Factura de venta, Factura automática, Factura de compra y Notas de crédito.


Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este issue (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

  • IMPGENER.PRX - Cálculo de Percepciones
  • M100XIBP.PRW - Calculo IIBB - Entrada
  • M460XIBP.PRW - Calculo IIBB - Salida


Procedimiento de Utilización 


  1. Ingresar al modulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).

  2. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración correspondiente al impuesto IB4.

  3. A través de la rutina de Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar el registro para el impuesto IB4 y zona fiscal Tucumán, para el cliente seleccionado.

  4. Configurar una TES de entrada y una de salida para el impuesto IB4.

  5. Ingresar al modulo Facturación (SIGAFAT). 

  6. Capturar una Factura de Venta.

  7. Verificar el calculo del impuesto. 
    De acuerdo a la configuración del cliente el sistema realizará el cálculo correspondiente:
    FH_TIPO=”V” y A1_EST=“TU”
    Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible * FH_ALIQ * FF_REDALIQ (Si FF_REDALIQ <> ”0”).
    FH_TIPO=”V” y A1_EST<>“TU”
    Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible  * FH_COEMFUL (Si FH_COEMUL <> “0”) * FH_ALIQ * FF_REDALIQ (Si FF_REDALIQ <> ”0”).

  8. Ingresar al modulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).

  9. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración correspondiente al impuesto IB4.

  10. A través de la rutina de Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar el registro para el impuesto IB4 y zona fiscal Tucumán, para el proveedor seleccionado.

  11. Configurar una TES de entrada y una de salida para el impuesto IB4.

  12. Ingresar al modulo Compras (SIGACOM). 

  13. Capturar una Factura de Compra

  14. Verificar el calculo del impuesto. 
    De acuerdo a la configuración del proveedor el sistema realizará el cálculo correspondiente:
    FH_TIPO=”V” y A2_EST=“TU”
    Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible * FH_ALIQ * FF_REDALIQ (Si FF_REDALIQ <> ”0”).
    FH_TIPO=”V” y A2_EST<>“TU” 
    Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible  * FH_COEMFUL (Si FH_COEMUL <> “0”) *  FH_ALIQ * FF_REDALIQ (Si FF_REDALIQ <> ”0”).