Incluir Página
corrente corrente

Crédito do custo de ICMS não é agregado ao custo contábil e gerencial

...

Produto:

1301

130-Receber Mercadoria

Passo a passo:

1-     

Quando o crédito do custo de ICMS não agregar ao valor contábil e gerencial, realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 132

e verifique se o parâmetro 1399 Geral esta como Sim

Image Removed

2-     Verifique se o parâmetro 1631 por filial está marcado como Sim

Image Removed

; 2) Pesquise os parâmetros: - Custo gerencial: 1399-Calcular custo com crédito ICMS: marque como Sim; Image Added 1631-Calcular custo com crédito ICMS: marque como Sim; Image Added 3) Em seguida, acesse a rotina 212, pesquise o produto e

3-  Em seguida pegue o item e pesquisa na 212 o

verifique se o campo (%Crédito ICMS no Custo) está preenchido; Image Added - Custo contábil 1655 - Calcular crédito de ICMS no custo contábil: subtrai o valor de ICMS do custo da última entrada, porém é válido somente para o custo contábil, ou seja, ele subtrairá o ICMS somente para calcular o custo contábil.

Image Removed

Image Added Nota Para os dois tipos de custo o campo Créd Custo deve estar preenchido. 4) Acesse

4- Abra

a rotina 1313, observe

se para o item que

no produto desejado se foi parametrizado para calcular o ICMS no custo

, está com a flag (

, para isso, confira se a opção Cal.Créd.ICMS

) marcado,

está marcada e se

no item

o campo

(Cred

Créd.Custo

)

possui alíquota e valor de ICMS.

Image Removed

Image Added 5

-

) Se estiver parametrizado dessa forma e mesmo assim o ICMS não estiver acrescentado ao custo.

Observe

Verifique se

para

este item possui ST NF

,

ou ST GUIA

. Por regra fiscal

, pois, quando o item possui

st não se credita de ICMS

ST o ICMS não é creditado no custo. Image Added

Image Removed

Para quem usa o processo de Importação na 1301, o que não deve ser considerado quando o credito de ICMS não agregou ao custo.

6- Na opção onde é importada a Notas Fiscal, existe a flag " Carregar Tributos/pol. comercial fora da nota NF(Rotina 212)", essa flag não considera as informações referente a(Credito de Custo ICMS) parametrizado na 212

Image Removed

Nota Ao realizar uma pré entrada, verifique se as opções Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra e Carregar dados de ICMS normal do pedido de compras estão desmarcadas, pois se estiverem, prevalecerão as informações do XML.
Observações:	Saiba Mais!

Observações:

Quais os principais parâmetros da rotina 132 referentes à entrada e seus conceitos? O que fazer para que seja considerado PIS/COFINS ou ICMS do pedido de compras na entrada de importação por XML?

HTML

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script>