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Ajuste no Encaminhamento de Fatura na fila de emissão
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPFS | ||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||
Requisito: | DJURFAT1-5800 | ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Criação de campos nas tabelas de Contrato (NT0) e Parcelas Fixas (NT1) para possibilitar a revisão de parcelas via Legal DeskAjustes para a correta demonstração dos encaminhamentos de fatura na fila de emissão de fatura.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Atualizações do Compatibilizador
Criação de campo no arquivo SX3 – Dicionário de Dados:
- Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:
Campo
NT0NVN_FIXREVCFIXO
Tipo
Caracter
Tamanho
18
Decimal
0
Título
Revisa Cód. Fixo?
DescriçãoRevisa as parcelas fixas?
Código do Fixo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções
1=Sim; 2=NãoInic. Padrão
"2"
Val. Sistema
Pertence("12")
Contexto
Real
Propriedade
AlterarVisualizar
Pasta
3
Ordem
9411
- Alteração de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
- Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:
Tabela | NVN |
Chave Única |
NVN_FILIAL+NVN_CJCONT+NVN_CCONTR+NVN_CFATAD+NVN_COD+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CPREFT+NVN_CFIXO |
3. Alteração de Índice no arquivo SIX – Índices:
- Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:
Índice | NVN |
Ordem | 1 |
Chave | NVN_FILIAL+NVN_CCONTR+NVN_CJCONT+NVN_CPREFT+NVN_CFATAD+NVN_CFIXO |
Procedimento para Utilização
- No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros Movimentações / Contratos Emissão de Faturas (JURA096JURA203).
- Posicione em um Contrato cujo tipo de honorário seja Fixo.
- Clique em Visualizar ou Alterar.
- Vá até o botão Outras Ações >> Cond. fat..
- Clique em Incluir na Fila e selecione uma das opções.
- Em seguida, marque os registros que deseja emitir a fatura.
- Feche a tela de seleção para retornar a tela de Emissão de Faturas.
- Posicione em um registro e clique em Alterar.
- Verifique as informações, inclusive de encaminhamentoVerifique o preenchimento do campo Revisa Fixo? que define se as parcelas fixas deverão ser revisadas / aprovadas via Legal Desk.