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CONSIDERAR O VALOR DE FCP ST NA BASE DE PIS/CONFINS
Informações Gerais
Linha de Produto: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||
Segmento Executor: | PC Sistemas | |||||||||||||||
Módulo: | Compras | |||||||||||||||
Rotina: |
| Chamado/Ticket: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue).COM-1849 | |||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Versão: | 29 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Corrigir parâmetro Incluir ST NF para cálculo PIS/COFINS e adicionar da regra para cálculo de FCP.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
- Deverá mudar o nome do parâmetro: De: Incluir ST NF para cálculo PIS/COFINS Para: Incluir ST NF / FCP ST para cálculo PIS/COFINS;
- Quando o parâmetro do critério 1 estiver marcado deverá ser considerado o valor do FCP ST na base de PIS/COFINS. Se desmarcado não considera o valor FCP ST.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
220 - Digitar Pedido de Compra | Alteração | Menu WinThor → 220 |
237 - Planilha de custos/sugestão do preço de | Alteração | Menu WinThor → 237 |
245 - Gerenciar Cotação de Compra | Alteração | Menu WinThor → 245 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
-220 para 29 ou superior;
-237 para 29 ou superior;
-245 para 29 ou superior;
Aviso |
---|
Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Para as rotinas 1301 - Receber Mercadoria e 1302 - Devolução a Fornecedor foram geradas novas versões:
- 1301 - Receber Mercadoria versões: 29 ou superior;
- 1302 - Devolução a Fornecedor versões: 29 ou superior;
Procedimento para Utilização
Expandir | ||
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O processo de utilização da rotina 220 - Alterar Pedido de Compra continua o mesmo. A mudança ocorreu no nome do campo Incluir ST NF para cálculo PIS / CONFINS que agora passa a ser Incluir ST NF / FCP ST para cálculo PIS / CONFINS. |
Expandir | ||
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O processo de utilização da rotina 237 -Planilha de custos/sugestão do preço de continua o mesmo. A mudança ocorreu no nome do campo Incluir ST NF para cálculo PIS/COFINS que agora passa a ser Incluir ST NF / FCP ST para cálculo PIS/COFINS. |
Expandir | ||
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O processo de utilização da rotina 245 - Gerenciar cotação de Compra continua o mesmo. A mudança ocorreu no nome do campo Incluir ST NF para cálculo PIS/COFINS que agora passa a ser Incluir ST NF / FCP ST para cálculo PIS/COFINS. |
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
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