TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Somar Repasse na Nota Fiscal.

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changes.mady.by.user Dêssirre Dias Arcângelo

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SOMAR REPASSE NA NOTA FISCAL

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Farma

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2300

Atualizar Banco de Dados



Rotinas envolvidas

Nome Técnico

132Parâmetros da Presidência
560Atualizar Banco de Dados



Chamado/Ticket:

0.096351.2017 ( HIS.03143.2017 ) MED-1107

Requisito/Story/Issue:Gravar campo para determinar se o valor de repasse está incluído no campo da NF de saída.

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.0929

Objetivo


Gravar campo para determinar se o valor repasse está incluído no campo VLOUTROS.

Definição da Regra de Negócio


  1. Deverá gravar na tabela PCNFSAID o campo utilizarepassevloutros;
    1. Desta forma ao realizar uma venda o mesmo irá gravar:
      1. S: se o parâmetro 9811 estiver igual SIM;
      2. N: se o parâmetro 9811 estiver igual NÃO;
  2. Deve na criação do campo gravar por default igual a N, para as informações já gravadas no banco de dados. (Para termos performance na consulta, para evitar o NVL);
  3. Deve criar um script para pode atualizar o referido campo, deste o momento que o parâmetro foi alterado até o momento. 

RotinaTipo de OperaçãoOpção de Menu
132 - Parâmetros da PresidênciaEnvolvidaMenu do WinThor > 132
560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 560
2300 - Atualizar Banco de DadosAlteraçãoMenu do WinThor > 2300
 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  560 para 28.09 29 ou superior;
    - 2300 para 28.09 29 ou superior. 

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 560;

    • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos; sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
    • Clique o botão Confirmar;


  • Acesse a rotina 2300, na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque a opção FATURAMENTO [18];
    • Clique o botão Confirmar;



  • Acesse a rotina 132, o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas deve estar marcado como Sim.




Procedimento para Utilização

 

  • Ao realizar o faturamento de algum pedido de venda o valor selecionado no parâmetro 9811 da rotina 132 será gravado no campo PCNFSAID. SOMAREPASSEOUTRASDE;

  • Caso o parâmetro esteja marcado como Não será gravado o valor N no campo.


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