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EXPORTAR COM UNIDADE MASTER
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||
Módulo: | Integração | ||||||
Rotina: |
|
Rotina(s) envolvida(s)
Nome Técnico
2521
Integração NEOGRID
Chamado/Ticket: | 984.012319.2017 ( HIS.04603.2017 ) | ||
Requisito/Story/Issue: | INT-527 | ||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: |
28.00.23.05 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Criar opção de exportar arquivo com unidade de embalagem master.
Definição da Regra de Negócio
Funcionalidade desejada:
Eu, Marcos Felipe, gerente da empresa Virtual Produtos Pessoais Ltda, peço que seja criado na rotina 2521 - Exportação EDI uma flag (caixa de seleção) para que seja enviado dados de unidade de compra dos produtos conforme exigência da empresa que recebe os arquivos de Notas Fiscais.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 1 -
- Esta
- alteração
- será
- feita
- para
- a
- aba:
- EXPORTAÇÃO
- /
- EXPORTAÇÃO
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
- EDI;
- Esta alteração valerá exclusivamente quando o arquivo for gerado utilizando o EAN como código de barras para exportação;
- Criar uma caixa de seleção para que seja possível selecionar qual informação será gerado no registro 04 do arquivo de Notas Fiscais;
- Nome do caixa de seleção: Enviar quantidade embalagem master (Compra);
- Caso a caixa de seleção esteja marcada, ao gerar o arquivo de Notas Fiscais, a rotina deve colocar no campo Número Unidades Consumo na Embalagem a informação que estiver no campo QTDE EMBALAGEM MASTER (COMPRA) do cadastro do produto (rotina 203). Caso a caixa de seleção esteja desmarcada, o arquivo de Notas Fiscais deve ser gerado conforme processo atual.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
2521 - Integração NEOGRID | Alteração | Menu do WinThor > 2521 |
Procedimento de Configuração
- Atualize a rotina para a versão:
- 2521 para 28.00.23.05 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2521;
- Na aba Exportação acesse a sub-aba Exportação EDI;
- No campo Código de Barras para Exportação marque a opção EAN;
Observação: A rotina irá apresentar automaticamente o campo Enviar quantidade embalagem master. - Marque o campo Enviar quantidade embalagem master;
- Clique o botão Exportar;
- No arquivo de exportação de venda serão apresentados os números das unidades conforme embalagem master cadastrada no WinThor.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
HTML |
---|
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