Páginas filhas
  • DT Importação de XML NF-e Referente a Nota Fiscal de Recebimento

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

IMPORTAÇÃO DE XML DA NF-e REFERENTE

À

A NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EDI0050

Importação de Arquivos EDI / XML

EDI0017Importação EDI Nota Fiscal Entrada
EDI0048Validação de Dados Importação XML Nota Fiscal Entrada
EDI0049Efetivação dos Dados Importados XML Nota Fiscal Entrada

EDI0054

Visualização de Erros Importação XML

EDI0056 

Importação de XML Solicitação de Carga
EDI0057Visualização Erros Importação XML
EDI0058Processamento Importação de XML Solicitação de Carga
EDI0060Importação de XML Nota Fiscal Entrada
EDI0061Processamento Importação de XML Nota Fiscal Entrada
EDI0062Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação
EDI0063Importação de XML Nota Fiscal Entrada - Documentos Processados
EDIR3Efetua Troca do Tipo da Nota Fiscal e Realiza Consistência

Parâmetro(s):

wms_troca_tipo_nf_auto

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DLOGWMSOL-608

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle / SQL Server / Informix

Tabelas Utilizadas:

EDI_DOCUM_ENTRADA

EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE

EDI_DOCUM_ENTRADA_IMP

EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE_IMP

EDI_DOCUM_ENTRADA_ERRO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux


Descrição

Implementação realizada com o objetivo de permitir a importação do XML da NF-e como uma Nota Fiscal de Entrada, a ser utilizada no processo de recebimento.

Será permitido também que seja definido o seu tipo (Provisória ou Definitiva) no momento da importação, deixando o documento pronto para associação com um veículo (CESV/Documental). 

Informações
titleAtenção:

O opção para importação do XML da NF-e para Notas Fiscais de Entrada somente estará disponível quando o WMS estiver sendo utilizado no modo Operador Logístico.


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito.

Conversores envolvidos:

  • WMS00604: Conversor para criação das tabelas edi_docum_entradaedi_docum_entrada_detalheedi_docum_entrada_impedi_docum_entrada_detalhe_impedi_docum_entrada_erro.
  • WMS00602: Conversor para criação/definição do parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto (Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?).

Verifique se a rotina EDI0050 está cadastrada no menu.

Se não estiver, cadastre na rotina LOG00112 (Central do Menu Logix), conforme as informações abaixo:

Sistema
Área de aplicação
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Sequéncia
Processo
Tipo Processo
Transação
Descrição Transação
315 - WMS9 - Logística12 - EDI - Electronic Data Interchange1 - Movimentação EDI5 - Importação de arquivos1edi00502EDI0050Importação de arquivos


Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  • Acesse a rotina de configuração de parâmetros (LOG00087) e atualize o parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto, disponível em Logix WMS > Operador Logístico > Recebimento, conforme desejado:
    • Descrição: Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?
    • Opções: S-Sim / N-Não.
    • Funcionamento: Quando habilitado, ao realizar a efetivação da nota fiscal no sistema será assumido o tipo A-Provisória ou B-Definitiva, conforme as informações de fornecedor e depositante registradas para o documento. Além disso também ocorrerá a consistência automática da nota fiscal e, caso nenhuma inconsistência seja encontrada, o documento estará pronto para associação a um veículo (CESV/Documental).
    • Observação:
      1. Este parâmetro também é considerado na importação de notas fiscais de armazenagem via arquivo-texto (EDI0009/EDI0017).
      2. Caso o parâmetro não seja atualizado, o valor padrão considerado será N (não troca o tipo automaticamente) e será mantido o tipo 7 – Material em trânsito.
  • Atualize os parâmetros abaixo na rotina SUP8740 (Parâmetros do Recebimento de Materiais). Os valores default serão utilizados na efetivação da nota fiscal de entrada no sistema.
    • Série default p/ SUP3760;
    • Subsérie default p/ SUP3760;
    • Espécie default p/ SUP3760;
    • Cond.Pgto. default p/ SUP3760;
    • Mod Embarque default p/ SUP3760.
  • Atualize o parâmetro Qtd.dias tolerância dat.emissão na rotina SUP3640 (Fechamento do Recebimento Fiscal), informando o número de dias permitido entre a emissão do documento e a data de importação do mesmo no sistema.
  • Atualize os parâmetros abaixo na rotina de configuração de parâmetros (LOG00087), ambos disponíveis em LOGIX WMS -> OPERADOR LOGÍSTICO -> RECEBIMENTO:
    • cfop_nota_fiscal_definit
    • cfop_nota_fiscal_provis


Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina EDI0050 (Importação de arquivos), opção Recebimento > Importação Arquivos > Xml (Nfe) e dê dois cliques para abrir a tela.



  2. Informe o Diretório base. A partir dele a rotina realizará a pesquisa dos arquivos pendentes de processamento.
    Atente-se para a estrutura de pastas necessárias para que a leitura ocorra com sucesso, conforme demonstrado na imagem acima.
    Neste exemplo o diretório base é c:\tmp\Nfe, dentro dele temos uma pasta para o depositante código 948632 e dentro da pasta do depositante outra pasta chamada nfentrada, onde estão os arquivos XML a serem processados:



  3. Clique em Pesquisar para carregar informações dos depositantes com arquivos pendentes de importação.
    Será exibida uma linha para cada depositante, indicando a quantidade de arquivos pendentes:



  4. Clique em Processar para realizar a importação dos arquivos.
    Ao final do processamento será exibido um resumo, indicando quantos arquivos foram importados com sucesso e em quantos arquivos houve problema na importação.



  5. Caso ocorra algum erro na importação do XML, acesse a opção Arquivos com Erro para visualizar os arquivos com problema, clicando duas vezes no campo Erros para visualizar os detalhes dos problemas encontrados:



  6. Para os arquivos importados com sucesso, acesse a opção Recebimento > Documentos à Processar > Nota Fiscal de Entrada e clique em Pesquisar, alterando os filtros conforme desejado. 

  7. Selecione os documentos desejados e clique em Processar para efetuar a validação dos dados importados.
    (informação)
    Nota:
    Nesta opção somente são processados os documentos com situação 1 - Pendente processamento.

  8. Caso ocorra alguma inconsistência no processamento, os documentos terão a sua situação alterada para:
    • 3 - Erros de validação no documento: Quando existem apenas inconsistências nas informações do registro mestre do documento.
    • 4 - Erros de validação nos itens:  Quando existem apenas inconsistências nos itens do documento.
    • 5 - Erros de validação em ambos: Quando existem inconsistências no registro mestre e nos itens do documento.
    • 8 - Erros de efetivação(inconsistências): Quando existem inconsistências identificadas durante o processamento da efetivação do documento.

  9. Para visualizar os erros existentes clique duas vezes no campo Erros da linha correspondente ao documento, onde serão exibidos os erros do registro mestre e dos itens (caso existam).
    Para visualizar os erros de um item específico clique duas vezes no campo Erros na linha do item a ser analisado.

  10. Caso necessite excluir um arquivo que tenha sido importado utilize a opção Excluir documentos, selecionando previamente todos os documentos desejados para exclusão em lote.
    Caso queira excluir um único documento também é possível realizar este procedimento clicando no botão direito do mouse sobre a linha desejada e escolhendo a opção Excluir documento.

  11. Para que um documento possa ser reprocessado é necessário que primeiramente o mesmo seja retornado para a situação 1 - Pendente processamento.
    Para isso selecione os documentos desejados e clique na opção Voltar Doc. Pendente, para processamento em lote. Assim como na opção de exclusão, também é possível processar um único documento clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando a opção Voltar Documento Pendente.

  12. Caso não sejam encontradas inconsistências no processamento o documento será efetivado no sistema, apresentando o mesmo na opção Recebimento > Documentos Processados > Nota Fiscal de Entrada, indicando no campo Aviso recebimento a referência do documento efetivado, o qual pode ser visualizado na rotina SUP3760 - Dados da Nota Fiscal.