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IMPORTAÇÃO DE XML DA NF-e REFERENTE
ÀA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | WMS | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | wms_troca_tipo_nf_auto | ||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DLOGWMSOL-608 | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle / SQL Server / Informix | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | EDI_DOCUM_ENTRADA EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE EDI_DOCUM_ENTRADA_IMP EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE_IMP EDI_DOCUM_ENTRADA_ERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
Implementação realizada com o objetivo de permitir a importação do XML da NF-e como uma Nota Fiscal de Entrada, a ser utilizada no processo de recebimento.
Será permitido também que seja definido o seu tipo (Provisória ou Definitiva) no momento da importação, deixando o documento pronto para associação com um veículo (CESV/Documental).
Informações | ||
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O opção para importação do XML da NF-e para Notas Fiscais de Entrada somente estará disponível quando o WMS estiver sendo utilizado no modo Operador Logístico. |
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito.
Conversores envolvidos:
- WMS00604: Conversor para criação das tabelas edi_docum_entrada, edi_docum_entrada_detalhe, edi_docum_entrada_imp, edi_docum_entrada_detalhe_imp e edi_docum_entrada_erro.
- WMS00602: Conversor para criação/definição do parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto (Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?).
Verifique se a rotina EDI0050 está cadastrada no menu.
Se não estiver, cadastre na rotina LOG00112 (Central do Menu Logix), conforme as informações abaixo:
Sistema | Área de aplicação | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Sequéncia | Processo | Tipo Processo | Transação | Descrição Transação |
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315 - WMS | 9 - Logística | 12 - EDI - Electronic Data Interchange | 1 - Movimentação EDI | 5 - Importação de arquivos | 1 | edi0050 | 2 | EDI0050 | Importação de arquivos |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- Acesse a rotina de configuração de parâmetros (LOG00087) e atualize o parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto, disponível em Logix WMS > Operador Logístico > Recebimento, conforme desejado:
- Descrição: Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?
- Opções: S-Sim / N-Não.
- Funcionamento: Quando habilitado, ao realizar a efetivação da nota fiscal no sistema será assumido o tipo A-Provisória ou B-Definitiva, conforme as informações de fornecedor e depositante registradas para o documento. Além disso também ocorrerá a consistência automática da nota fiscal e, caso nenhuma inconsistência seja encontrada, o documento estará pronto para associação a um veículo (CESV/Documental).
- Observação:
- Este parâmetro também é considerado na importação de notas fiscais de armazenagem via arquivo-texto (EDI0009/EDI0017).
- Caso o parâmetro não seja atualizado, o valor padrão considerado será N (não troca o tipo automaticamente) e será mantido o tipo 7 – Material em trânsito.
- Atualize os parâmetros abaixo na rotina SUP8740 (Parâmetros do Recebimento de Materiais). Os valores default serão utilizados na efetivação da nota fiscal de entrada no sistema.
- Série default p/ SUP3760;
- Subsérie default p/ SUP3760;
- Espécie default p/ SUP3760;
- Cond.Pgto. default p/ SUP3760;
- Mod Embarque default p/ SUP3760.
- Atualize o parâmetro Qtd.dias tolerância dat.emissão na rotina SUP3640 (Fechamento do Recebimento Fiscal), informando o número de dias permitido entre a emissão do documento e a data de importação do mesmo no sistema.
- Atualize os parâmetros abaixo na rotina de configuração de parâmetros (LOG00087), ambos disponíveis em LOGIX WMS -> OPERADOR LOGÍSTICO -> RECEBIMENTO:
- cfop_nota_fiscal_definit
- cfop_nota_fiscal_provis
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina EDI0050 (Importação de arquivos), opção Recebimento > Importação Arquivos > Xml (Nfe) e dê dois cliques para abrir a tela.
- Informe o Diretório base. A partir dele a rotina realizará a pesquisa dos arquivos pendentes de processamento.
Atente-se para a estrutura de pastas necessárias para que a leitura ocorra com sucesso, conforme demonstrado na imagem acima.
Neste exemplo o diretório base é c:\tmp\Nfe, dentro dele temos uma pasta para o depositante código 948632 e dentro da pasta do depositante outra pasta chamada nfentrada, onde estão os arquivos XML a serem processados: - Clique em Pesquisar para carregar informações dos depositantes com arquivos pendentes de importação.
Será exibida uma linha para cada depositante, indicando a quantidade de arquivos pendentes: - Clique em Processar para realizar a importação dos arquivos.
Ao final do processamento será exibido um resumo, indicando quantos arquivos foram importados com sucesso e em quantos arquivos houve problema na importação. - Caso ocorra algum erro na importação do XML, acesse a opção Arquivos com Erro para visualizar os arquivos com problema, clicando duas vezes no campo Erros para visualizar os detalhes dos problemas encontrados:
- Para os arquivos importados com sucesso, acesse a opção Recebimento > Documentos à Processar > Nota Fiscal de Entrada e clique em Pesquisar, alterando os filtros conforme desejado.
- Selecione os documentos desejados e clique em Processar para efetuar a validação dos dados importados.
Nota:
Nesta opção somente são processados os documentos com situação 1 - Pendente processamento. - Caso ocorra alguma inconsistência no processamento, os documentos terão a sua situação alterada para:
- 3 - Erros de validação no documento: Quando existem apenas inconsistências nas informações do registro mestre do documento.
- 4 - Erros de validação nos itens: Quando existem apenas inconsistências nos itens do documento.
- 5 - Erros de validação em ambos: Quando existem inconsistências no registro mestre e nos itens do documento.
- 8 - Erros de efetivação(inconsistências): Quando existem inconsistências identificadas durante o processamento da efetivação do documento.
- Para visualizar os erros existentes clique duas vezes no campo Erros da linha correspondente ao documento, onde serão exibidos os erros do registro mestre e dos itens (caso existam).
Para visualizar os erros de um item específico clique duas vezes no campo Erros na linha do item a ser analisado. - Caso necessite excluir um arquivo que tenha sido importado utilize a opção Excluir documentos, selecionando previamente todos os documentos desejados para exclusão em lote.
Caso queira excluir um único documento também é possível realizar este procedimento clicando no botão direito do mouse sobre a linha desejada e escolhendo a opção Excluir documento. - Para que um documento possa ser reprocessado é necessário que primeiramente o mesmo seja retornado para a situação 1 - Pendente processamento.
Para isso selecione os documentos desejados e clique na opção Voltar Doc. Pendente, para processamento em lote. Assim como na opção de exclusão, também é possível processar um único documento clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando a opção Voltar Documento Pendente. - Caso não sejam encontradas inconsistências no processamento o documento será efetivado no sistema, apresentando o mesmo na opção Recebimento > Documentos Processados > Nota Fiscal de Entrada, indicando no campo Aviso recebimento a referência do documento efetivado, o qual pode ser visualizado na rotina SUP3760 - Dados da Nota Fiscal.