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Para adecuar el Sistema a las empresas que utilizan un régimen especial de acuerdo con la legislación estatal y que sea posible la transferencia de productos de la misma sucursal para depósitos diferentes con emisión de documentos fiscales de entrada y salida de materiales, habilite el parámetro MV_A310FILdisponible en el entorno Configurador. |
Antes de ejecutar los procedimientos de la rutina, es importante consultar el tópico Procedimiento de operaciones para conocer las premisas para la utilización de Transferencia de productos entre sucursales.
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La rutina Transferencia entre sucursales también pone a disposición el Tipo de operación del TES Inteligente además del TES convencional. De esta manera, al informarse un Tipo de operación de TES Inteligente, se ignorará la pregunta para el TES convencional correspondiente.
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Las siguientes rutinas deben registrarse previamente:
Productos, Tipo entrada/salida, Grupo de productos, Condiciones de pago, Clientes y Proveedores.
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Procedimiento:
Cómo efectuar una transferencia entre sucursales:
- En Transferencia de productos entre sucursales, observe que el sistema muestra, de acuerdo con la Parametrización configurada, los registros que se filtraron para que se realicen las transferencias.
La ventana de transferencia de productos se dividió para facilitar su mantenimiento. El lado izquierdo de la pantalla muestra los datos de origen de la transferencia y al lado derecho de la pantalla los datos de destino. - Marque el ítem que se transferirá de la sucursal de origen, en el cuadro izquierdo de la tela y a continuación marque el ítem de destino, al lado derecho de la pantalla.
- Verifique los ítems marcados y haga clic en Relación, para efectuar la transferencia.
El Sistema efectúa una serie de validaciones, impidiendo la transferencia de origen y destino idénticos, además de impedir la transferencia de un código de producto a otro y a continuación muestra la ventana Datos de la transferencia. - Informe en esta ventana la cantidad que se transferirá y confirme la operación.
El sistema muestra la pantalla para la selección de la serie y del número de la factura de salida para la transferencia de materiales de la sucursal origen. - Informe los datos solicitados y confirme la operación.
Al confirmar, el Sistema baja el saldo en stock del producto origen (sucursal 01), impidiendo que el saldo se vincule incorrectamente en otra transferencia. - Para revertir la relación de transferencia de productos efectuado entre el origen vs. destino, con el objetivo de corregir la cantidad digitada o incluso anular la relación, utilice Revierte relación.
Al activarlo, el Sistema revertirá la cantidad digitada anteriormente restándole del destino y devolviendo el saldo al origen, permitiendo de esta manera que se cree una nueva relación.
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