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Regras Validações EFD Contribuições
Linha Protheus: | As deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não cumulativo, passíveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher, nos registros M200 (PIS/PASEP) e M600 (COFINS), devem ser relacionados quando houver valor de dedução na tabela Deduções PIS COFINS (CF2), que são informados através da rotina Dedução de PIS COFINS (FISA041). Caso o valor da dedução for maior que o valor da contribuição, este valor de dedução credor será recuperado no próximo período, e para utilizar no valor da contribuição, são gerados ajustes de redução da contribuição, através dos registros M220 e M620. | ||
Linha Datasul: | As informações do registro F700 são preenchidas manualmente no módulo do layout fiscal (MLF) programa LF0203 tabela "F700 Deduções Diversas", avaliar se os valores informados estão coerentes com a geração do bloco M. |
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Linha Logix: | O registro F700 pode ser gerado de forma manual ou automaticamente. A inclusão manual ocorre por meio do programa OBF17001 onde são informados os valores para o registro F700. Procedimento de como efetuar o lançamento automatico pode ser consultado na documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267804227 A geração automática do registro F700 vai ocorrer para as notas fiscais de saída que tiveram deduções com os tributos PIS_CRED e COFINS_CRED. A geração do registro M600 se dá automaticamente com o valor das deduções geradas no registro F700. Caso haja algum diverengêncvia de valores, deverão ser verificados/conferidas as inromaçoes quando manual no OBF17016 e para os registros automático, verificar o documento no porgrama VDP0752 ou VDP40005. Depois de realizado os ajustes nos documentos deve-se seguir o procedimento: * ajuste manual - OBF17016 - deve ser reprocessada a apuração de PIS/COFINS e então gerar novo arquivo do Sped Contribuições. * ajuste em documento Fiscal - as nots fiscais eletrônicas já emitidas e autorizadas pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000, logo após a apuração de PIS/COFINS e então gerar novo arquivo do Sped Contribuições. |
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| Linha RM: | O registro F700 é gerado conforme os lançamentos Financeiros que tem os Tributos Retidos. O Registro M600 não Geramos |
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