TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT Assinatura de Documentos Fiscais.

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Renato- Barreto

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Dêssirre Dias Arcângelo

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

ASSINATURA DE DOCUMENTOS FISCAIS 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2030

Frente de Caixa

Rotina(s) envolvida(s)
4101Procedure Venda Assistida
4132Faturamento Venda Posterior
4146Gerar Faturamento por Pedido
4153Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais
4159Expedição Venda Assistida
4192Gerar Transferência entre Filiais
4199Procedure de Venda Balcão

Rotina envolvida

Nome Técnico

4100

Procedure

579

Atualizar Versão Winthor
4166Assinar Pedidos

Chamado/Ticket:

HIS.03726.2017 / HIS.03733.2017 / HIS.03752.2017 / HIS.03730.2017 / HIS.03734.2017 / HIS.03732.2017 / HIS.03735.2017

Requisito/Story/Issue:Assinar as tabelas PCPEDC e PCNFSAID na emissão da nota fiscal.

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versões:28.05

Objetivo

 

Assinar os pedidos e a NF-e

Este documento tem como objetivo orientar sobre a forma de autorização de documentos fiscais. A autorização de um documento no WinThor se dá pela assinatura do registro gerado, identificando o proprietário (neste caso, Totvs/PC Sistemas) e seu cliente. Os registros a serem assinados neste momento serão apenas os de pedidos de vendas, e que no faturamento, serão replicados para a tabela de nota fiscal para serem validados.

Definição da Regra de Negócio

 

HIS.03726.2017 -  Rotina 2030

HIS.03733.2017 - Rotina 4101

HIS.03752.2017 - Rotina 4132 e Rotina 4146

HIS.03730.2017 - Rotina 4153

HIS.03734.2017 - Rotina 4159

HIS.03732.2017 - Rotina 4192

HIS.03735.2017 - Rotina 4199


  • As rotinas 2030/ 4101/ 4132/ 4146/ 4153/ 4159/ 4192/ 4199 deverão na Identificação dos registros nas tabelas (PCPEDC, PCPEDFV, PCPEDCFVMANIF, PCPEDCTEMP, PCNFSAID):
    UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2030 - Frente de Caixa

Alteração

Desktop > Frente de Caixa > 2030

4100 - Procedure

Envolvida

Menu do WinThor > 4100

4101 - Procedure Venda Assistida

AlteraçãoMenu do WinThor > 4101
4132 - Faturamento Venda PosteriorAlteraçãoMenu do WinThor > 4132
4146 - Gerar Faturamento por PedidoAlteraçãoMenu do WinThor > 4146
4153 - Gerar Nota Fiscal de Cupons FiscaisAlteraçãoMenu do WinThor > 4153
4159 - Expedição Venda AssistidaAlteraçãoMenu do WinThor > 4159
4166 - Assinar PedidosCriaçãoMenu do WinThor >
4100
4166

579 - Atualizar Versão Winthor

4192 - Gerar Transferência entre FiliaisAlteração
Envolvida
Menu do WinThor >
579

 

4192
4199 - Procedure de Venda BalcãoAlteraçãoMenu do WinThor > 4199



Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

- 2030 para 28.05 ou superior;
- 4100 para 28.05 ou superior;
- 4101 para 28.05 ou superior;
- 4132 para 28.05 ou superior;
- 4146 para 28.05 ou superior;
- 4153 para 28.05 ou superior;
- 4159 para 28.05 ou superior;
- 4166 para 28.05 ou superior;
- 4192 para 28.05 ou superior;
- 4199 para 28.05 ou superior.


Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Expandir
titleConfigurando a rotina 2030 - Frente de Caixa
Procedimento para Utilização
  1. Acesse a rotina 4100
e selecione
  1. , na aba Menu, Permissões e Fórmulas marque a opção Criação do módulo Venda Assistida e clique o botão Confirmar;
Image RemovedFaça atualização

  1. Image Added

  2. Realize a instalação da rotina
PCSIS4166
  1. 4166 - Assinar Pedidos conforme tutorial
abaixo:
  1. Como atualizar as rotinas do WinThor?.


Procedimento para

Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

Utilização


Expandir
title2030 - Frente de Caixa
  1. Acesse a rotina 2030 e faça uma venda direta como NF ou Venda Assistida com pedido RI e selecione Nota Fiscal, para que a rotina 2030 chame a rotina 4166 para assinar os pedidos e PCNFSAID.

    Image Added
Expandir
title4101 - Procedure Venda Assistida
  1. Acesse a rotina 4101;
  2. Selecione a opção 01 - Faturamento_VA;
  3. A rotina irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4132 - Faturamento Venda Posterior
  1. Acesse a rotina 4132;
  2. Gere uma Nota Fiscal;
  3. A rotina 4132 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4146 - Gerar Faturamento por Pedido
  1. Acesse a rotina 4146;
  2. Gere uma Nota Fiscal;
  3. A rotina 4146 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4153 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais
  1. Acesse a rotina 4153;
  2. Gere um cupom em Nota Fiscal;
  3. A rotina 4153 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4159 - Expedição Venda Assistida
  1. Acesse a rotina 4159;
  2. Faça a expedição do pedido;
  3. A rotina 4159 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4192 - Gerar Transferência entre Filiais
  1. Acesse a rotina 4192;
  2. Faça um pedido de transferência entre filiais;
  3. A rotina 4192 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Expandir
title4199 - Procedure de Venda Balcão
  1. Acesse a rotina 4199;
  2. Selecione a opção Programa de faturamento;
  3. A rotina 4139 irá preencher os campos:
    • UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
    • IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
    • ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
 
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>