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CADASTRO DE POLÍTICA DE DESCONTO FINANCEIRO - 3327
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo utilizar o desconto financeiro no cadastro da política de desconto, possibilitando assim realizar o desconto financeiro de um produto, departamento e região específica e não só por cliente.
Objetivo da tela: | Tela |
inicial |
da |
rotina |
3327. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Como Cadastrar Política de Desconto | Observação: |
Acesse |
a |
rotina 560 |
- |
Atualizar |
Banco |
de |
Dados para |
atualizar |
o banco |
de |
dados |
e |
marque |
as |
opções |
abaixo:
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Observações:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Origem do Pedido | Caixa Origem do Pedido, as campanhas cadastras somente serão validadas para a origem selecionada neste campo. Observações:
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Vlr. máximo de Desconto |
Campo Vlr. Máximo de Desconto, utilizado para definir o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na campanha;
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Tipo de Data Para Política | Utilizado para validar o desconto baseado na data de Faturamento, do Pedido ou data de Entrega.
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No botão Cliente, abaixo, não incluir cliente que Desconsiderar Cliente que já tenha desc. financeiro na pela rotina 308 | Opção Desconsiderar cliente que já tenha desc. financeiro na rotina 308, que quando marcada a rotina não apresentará clientes que já tenham desconto financeiro cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. |
Conteúdos Relacionados:
Ação: | Descrição: |
Importar Arquivo pela Rotina 3327 | |
Move Mover Política para Log |
HTML |
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