Histórico da Página
Esta rotina apresenta os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de vendedoresVendedores. As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar.
...
2. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento \ "À Vista\", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
3. Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:
Vendedor | 000001 |
Nº Título | 000020 |
Dt. Comissão | 19/08/03 |
Série NF | 1 |
Cliente | 0000128 |
Valor Base | 110.000 |
% Valor Base | 6,00 |
Comissão | 6.600 |
Tipo | NF |
Nº Pedido | 000041 |
Venc. Comissão | 19/08/03 |
Quando ocorrer a devolução de um documento de saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
Procedimentos
Para efetuar a manutenção das comissões:
- Em Manutenção das Comissões, selecione a opção Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.
...
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
...
- Confira os dados e confirme a atualização das comissões.
Veja também
Para consultar as Comissões veja:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas