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Este campo serve para identificação do documento de entrada para fins fiscais, tanto para as rotinas Faturas de Entrada quanto para as Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor e Notas de Déb./Créd. ao Cliente.
Os comprovantes de entrada/saída manuais resultam em impressão em Livros de Compras e no Livro do PDT, exclusivamente para o PERU.
a)
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Em Compras, para as Faturas de Entrada, acesse:
– Actualizaciones / Movimiento / Faturas de Entrada
Para Notas de Crédito e Débito:
– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor
b)
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Em Faturamento:
– Actualizaciones / Faturacion / Notas Déb/Créd. / Notas de Déb./Créd. ao Cliente
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- Selecione a opção Incluir. Preencha os campos do cabeçalho da Fatura ou da Nota de Débito ou Crédito (Entrada) selecionada.
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- O campo Tipo de Comprovante deverá ser preenchido, obrigatoriamente, e estar previamente cadastrado na Tabela Cód. Tipo Comprovante Pago (CCL).
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- Informe os dados conforme orientação do help de campo.
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- Tecle F3 (ou clique na lupa) para selecionar um tipo de comprovante da Tabela CCL.
...
- Confira os dados e preencha os demais campos da tela.
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