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Documento E-billing no Time Sheet

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA148Cliente

JURA144

Time Sheet

JURUPDMODUpdate de base
JURUPDPFSUpdate do SIGAPFS

Requisito:

DJURFAT1-1080

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NUE - Time Sheet

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Disponibilização do código e da descrição do Documento E-billing no Time Sheet, além das informações de Fase/Tarefa/Atividade já existentes.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 101 - Inclusão do campo de Documento E-Billing no Time Sheet, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Sim para continuar.
  5. Selecione o módulo SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços.
  6. Clique em Confirmar para continuar.
  7. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
  8. Selecione o item 101 - Inclusão do campo de Documento E-Billing no Time Sheet.
  9. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  10. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  11. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
  12. Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

 

Atualizações do Compatibilizador


1.  Criação e alteração de Campos no arquivo SX3 – Dicionário de Dados:

  • Tabela NT0 - Contratos do FaturamentoNUE - Time Sheet:

 

Pertence12")

CampoNT0_CASMAE

NUE_CDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Título

Doc Ebilling

Descrição

Cód Documento E-billing

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

ContextoReal
Propriedade

Visualizar

Val. SistemaVazio().Or.ExistCpo('NRW',FwFldGet("NUE_CDOC"),1)
Ordem31
M->NT0_CASMAE=='1'

Campo

NT0NUE_CCLICMDDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

6100

Decimal

0

TítuloCód Cliente

Desc Doc Ebi

DescriçãoCliente agrupa caso mãe

Desc Documento E-billing

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

When

ContextoRealVirtual
Propriedade

Alterar

Val. SistemaVazio().OR.JurVldCli("", M->NT0_CCLICM, M->NT0_CLOJCM,,,"CLI")
F3SA1NUH

Visualizar

Inicializador PadrãoIF(!INCLUI,POSICIONE("NRW",1,XFILIAL("NRW")+NUE->NUE_CDOC,"NRW_DESC"),"")
Ordem32Agrupamento4 - Geral



2.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela NT0 - Contratos do FaturamentoNUE - Lançamento de Time-Sheet:

Campo

NT0NUE_CCLICMCDOC

Sequência

001

Campo Domínio

NT0NUE_CLOJCMDDOC

TipoP

Primário

Regra

NRW->NRW_DESC

Posiciona?

Sim

AliasNRW
Ordem1

Chave

xFilial("NRW")+M->NUE_CDOC

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

006

Campo Domínio

NUE_CDOC

Tipo

Primário

Regra

J144RETDOC()

Posiciona?

N

Chave

 

Condição

 

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

007

Campo Domínio

NUE_DDOC

Tipo

Primário

Regra

NRW->NRW_DESC

Posiciona?

Sim

AliasNRW
Ordem1

Chave

xFilial("NRW")+M->NUE_CDOC

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

008

Campo Domínio

NUE_CFASE

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

009

Campo Domínio

NUE_DFASE

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

010

Campo Domínio

NUE_CTAREF

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

011

Campo Domínio

NUE_DTAREF

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

012

Campo Domínio

NUE_CTAREB

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

Campo

NUE_CLOJA

Sequência

013

Campo Domínio

NUE_DTAREB

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Proprietário

Sim

 

3.  Alteração de Consultas Padrão no arquivo SXB – Consultas Padrão:

 

Alias

NRYNUE

Tipo

6

Sequência

01

Contém

NRY->NRY_CDOC==FwFldGet("NUE_CDOC")
S

Alias

NS0NUE

Tipo

6

Sequência

01

Contém

NS0->NS0_CDOC==FwFldGet("NUE_CDOC")

Proprietário

Procedimento para Utilização
  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros Movimentações / Contratos Time Sheet (JURA096JURA144)
  2. Selecione um registro e clique em Visualizar.
  3. Na aba Geral, verifique Verifique os campos de Cliente, Loja e Caso mãe Documento E-billing.