PROJETO MF-
e E PARA O ESTADO DO CEARÁ
Linha de Produto: | PC SISTEMAS |
Segmento Executor: | Varejo |
Módulo: | Autosserviço
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Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 2075 | Frente de Caixa |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 2025 | Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito | 2044 | Cadastrar Checkout | 560 | Atualizar Banco de Dados |
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Chamado/Ticket: | 0.051504.2017 |
Requisito/Story/Issue: | Projeto MF-e |
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versões: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. | Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2075 - Frente de Caixa | Alteração | ******* |
2025 - Cadastrar Operador de Cartão de Crédito | Envolvida | Menu do WinThor |
2044 - Cadastrar Checkout | Envolvida | Menu do WinThor |
Rotina 2075 - 28.00.22.467 Rotina 2025 - 28.00.01.003 Rotina 2044 - 28.00.01.010 Rotina 560 - 28.00.10.032 |
Introdução
O Integrador Fiscal é uma plataforma de comunicação disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará para a integração de AC/PDV's dos estabelecimentos contribuintes do ICMS do estado. Esta plataforma deve ser utilizada de forma integrada aos processos dos AC/PDV's sendo responsável por toda a integração entre os sistemas e os emissores de documentos fiscais fornecidos pela SEFAZ-CE.
Objetivos
- Facilitar o processo de integração entre os sistemas AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.
- Padronizar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.
- Simplificar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ, uma vez que todo o processo de comunicação e emissão de documentos fiscais serão definidos de forma única.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2075 - Frente de Caixa | Alteração | ******* |
2025 - Cadastrar Operador de Cartão de Crédito | Envolvida | Menu do WinThor |
2044 - Cadastrar Checkout | Envolvida | Menu do WinThor |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor |
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title | Cadastro de Caixa MF-e |
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HIS.01668.2017 - Rotina 2044 1. Deverá ser criada na opção "Outros", opção "Cadastrar MF-e"; 1.1. Deverá conter os mesmos dados que possui para o SAT; 1.2. Deverá ser acrescentado campo para definir se o cadastro é de SAT ou MF-e. 1.2.1. Caso a opção escolhida seja cadastrar MF-e, campo já deve vim preenchido com esta opção, sem possibilidade de alterar; 2. Na aba Filtros, opção "Tipo de documento fiscal" deverá ser criada a opção: "MF-e"; 3. Ao selecionar a opção "Incluir", no grupo "Tipo de documento fiscal", deverá conter a opção "MF-e"; 3.1. Opção só deverá esta estar habilitada, quando a UF da filial, for igual a "CE"; 4. Deverá ser criada opção MF-e, ao lado da opção SAT; 4.1. Opção só estará habilitada quando a opção MF-e estiver marcada. 4.2. Deverá conter as mesmas opções que a opção SAT, substituindo o termo SAT por MF-e; 4.3. Ao selecionar o equipamento que estará vinculado ao caixa, deverá efetuar a procura na tabela a ser criada; 5. Deverá gravar o valor "M", no campo tipoimpressora da PCCAIXA; 6. Demais campos deverão ser gravados conforme processo existente; |
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HIS.01669.2017 - Rotina 2044 1. Ao selecionar a opção Cadastrar MF-e, deverá apresentar duas abas, sendo: MF-e e POS; 1.1. Ao selecionar a aba "POS", deverá conter os seguintes filtros: Filial, Num. Série: 1.2. Deve conter as opções: Cadastrar, Editar e Fechar; 1.3. Ao selecionar a opção Cadastrar, deverá apresentar tela com as opções: 1.3.1. Código: Sequencial numérico; 1.3.2. Filial: Deverá listar as filiais que a UF for do estado do Ceará; 1.3.3. Nome: Campo Alfanumérico para descriminar o POS; 1.3.4. Num. Série: Campo numérico para identificar o equipamento; 1.3.5. AdquerenteAdquirente: Deverá possuir opção para selecionar as adquirentes cadastrada na rotina 2025; 2. Deverá ser nova tabela que armazene essas informações; sugestão PCEQUIPAMENTOPOS; |
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title | Cadastrar Adquirente |
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HIS.01723 - Rotina 2025 1. Deverá ser criado na tela da rotina 2025, campo para informar o código do estabelecimento junto a adquirente; 2. Campo deve comportar até 25 caracteres; 3. Deve conter apenas valores numéricos; 4. Deverá ser criado campo com o nome Chave Requisição, a qual servirá para informar a chave a ser usada nas requisições para o VFP-e. Campo deve ser varchar2(100); |
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title | Parâmetros e Dados de Carga - MF-e |
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HIS.01723.2017 - Rotina 2075 1. Rotina 2075, deverá validar se o campo TipoImpressora esta igual a "M", habilitada para emissão de CF-e; 2. Deverá ser inclusa na PKG_CARGA, a tabela PCEQUIPAMENTOPOS; 2.1. Deverá ser incluído na PKG_CARGA, novo campo a ser criado na história HIS.01723.2017; 3. Deverá ser criado os seguintes campos na tabela PCPREST e PCPRESTECF: 3.1. IDPAGAMENTOMFE; 3.2. BINMFE; 3.5. ADQUIRENTEMFE 3.6. PARCELASMFE; 3.7. ULTDIGCARTAOMFE; 3.8. BANDEIRAMFE; 3.9. CODAUTORIZACAOMFE 3.10. NSUMFE 3.11. ESTABELECIMENTOMFE 4. Deverá ser criado na 132, por filial, parâmetro para informar a ChaveAcessoValidador, as quais serão usadas no envio de requisição para o Integrador; 5. Deverá ser atualizado os campos da tabela PCEQUIPAMENTOSAT na PKG_CARGA; |
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title | Enviar Pagamento - MF-e |
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HIS.01749.2017 - Rotina 2075 1. Caso o caixa vinculado na rotina 2075, esteja parametrizado para MF-e, rotina deverá: 1.1. Quando for realizado pagamento na opção F3, deverá aparecer as seguintes opções: 1.1.1. Selecione o Equipamento POS: Deverá aparecer a lista dos equipamentos cadastrados, (Serial e Descrição) de acordo com a tabela PCEQUIPAMENTOPOS; 1.1.2. Valor: Deverá conter campo onde seja possível informar o valor a ser pago neste cartão; 1.1.3. Confirmar: Ao confirmar, rotina 2075 devera, enviar para o VFP-e do Integrador, XML com os seguintes dados: a) Componente Nome = "VFP-e"; b) Método Nome = "EnviarPagamento" c) Identificador: Enviar o numero do PDV que esta enviando a requisição; d) ChaveAcessoValidador: Parâmetro da 132; e) ChaveRequisicao: Chave vinculada ao cadastro da adquirente, vinculada ao POS, PCOPERADORACARTAO.(Novo campo); f) Estabelecimento: Código do Estabelecimento/MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte, PCOPERADORACARTAO.(Novo campo) g) SerialPOS: Valor contido na tabela PCEQUIPAMENTOPOS, o qual foi selecionado na venda. Caso seja transação TEF enviar o Serial do PINPAD; h) CNPJ: Número do CNPJ do Contribuinte. i) ValorOperaçãoSujeitaICMS: Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS, da venda; j) ValorTotalVenda: Deverá ser informado o valor da venda que será cobrado, nesta transação de cartão; l) OrigemPagamento: Informar o Numpedecf da venda; 1.2. Processo também deve ser realizado quando utilizar TEF, informando na tag Estabelecimento, o valor "0"; 2. PDV deverá aguardar o retorno do integrador, e guardar em memória os respectivos dados até a gravação das PRESTs: 3. Processo deve ocorrer, sempre que for informada a forma de pagamento Cartão; 4. Caso não haja retorno do Integrador, deverá habilitar a tela, já existente hoje para informar os dados do cartão, devendo estes dados serem usados para gravação da PCPRESTECF; |
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title | Verificar Status Validador - MF-e |
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HIS.01753.2017 - Rotina 2075 1. Deverá ser criado método que realize a verificação do Status do pagamento POS através do método: VerificarStatusValidador; 2. Nessa requisição deverá ser enviado os seguintes dados: a) Componente Nome = "VFP-e"; b) Metodo Nome = "VerificarStatusValidador" c) Identificador: Enviar o numero do PDV que esta enviando a requisição; d) ChaveAcessoValidador: Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador. Parâmetro da 132 e) idFila: NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento. Valor obtido através do retorno fornecido pelo Integrador e salvo em memória; f) CNPJ: Número do CNPJ do Contribuinte; 3. Resposta VFP-e: 3.1. Quando o pagamento for aprovado, o VFP-e ira fornecer os seguintes dados: 3.1.1. Identificador: Parâmetro de Identificação do Pedido de Venda para Multi Cobranças; 3.1.2. Código: Código de retorno do Integrador Fiscal:AP-Arquivo Processado e AE – Arquivo com Erro; 3.1.3. CodigoAutorizacao: Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente; 3.1.4. Bin: Sequencial de Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente; 3.1.5. DonoCartao: Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente; 3.1.6. DataExpiracao: Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente; 3.1.7. InstituicaoFinanceira: Adquirente que realizou a aprovação do pagamento; 3.1.8. Parcelas: Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente; 3.1.9. UltimosQuatroDigitos: Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente; 3.1.10. CodigoPagamento: Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente; 3.1.11. ValorPagamento: Valor do Pagamento fornecido pela adquirente; 3.1.12. idFila: NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento; 3.1.13. Tipo: Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente; 3.2. Quando ainda não houver resposta, o VFP-e, irá retornar: 3.2.1. CodigoAutorizacao = "queue item 1671398 not complete" 4. Os dados retornados no item 3.1., deverá ser guardados em memória e gravados na tabela PCPRESTECF na finalização da venda; 4.1. BINMFE = Bin; 4.2. DONOCARTAOMFE = DonoCartao; 4.3. DTEXPIRACAOCARTAOMFE = DataExpiracao; 4.4. ADQUIRENTEMFE = InstituicaoFinanceira; 4.5. PARCELASMFE = Parcelas; 4.6. ULTDIGCARTAOMFE = UltimosQuatroDigitos; 4.7. BANDEIRAMFE = Tipo; 4.8. CODAUTORIZACAOMFE = CodigoAutorizacao; 4.9. NSUTEF = CodigoPagamento; 4.10. IDPAGAMENTOMFE = idFila; 4.11. VALOR = ValorPagamento; 5. Processo deve ocorrer, sempre que for informada a forma de pagamento Cartão; 6. A gravação dos dados, deverão ocorrer transação a transação; |
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HIS.01754.2017 - Rotina 2075 1. Na rotina 2075, ao pressionar a tecla "F", rotina deverá: 1.1. Enviar para o Integrador o ConsultaStatusMFe; 1.1.1. Caso ele retorne que o SAT esta em operação, devera enviar para o Integrador o EnviarDadosVenda.xml; 1.1.2. Caso retorne que o SAT não esta operação, deverá ser informado ao cliente que o SAT não está em operação se deseja tentar novamente? 2. Deverá ser enviado os seguintes dados: 2.1. Componente Nome = "MF-e"; 2.2. Metodo Nome = "EnviarDadosVenda" 2.1. Identificador: Número do caixa; 2.2. numeroSessao: Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal. Valor deve ser gerado por componente randômico já existente hoje. 2.3. codigodeAtivacao: Código de Ativação utilizado para ativar o MFE, código definido no cadastro do caixa (PCEQUIPAMENTOSAT.CODATIVACAO); 2.4. dadosVenda: XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG “CDATA” 2.4.1. Deverá ser enviado o XML de venda, conforme layout do SAT; 3. Para geração das informações acima, utilizar componente ACBrSAT, o qual já possui os métodos implementados para o MF-e; 4. Ao ser processado o arquivo, Integrador ira retornar xml, com a tag IntegradorResposta, com a tag Código = AP; |
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title | Resposta Fiscal - MF-e |
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HIS.01755.2017 - Rotina 2075 1. Após o retorno do integrador, nas transações POS, com arquivo processado, rotina deverá remeter ao Integrador, o XML com os dados do método RespostaFiscal, conforme abaixo: 1.1. Componente Nome = "VFP-e"; 1.2. Metodo Nome = "RespostaFiscal" 1.3. Identificador = Numero do Caixa; 1.4. ChaveAcessoValidador = Valor parametrizado na 132; 1.5. idFila = PCPRESTECF.IDPAGAMENTOMFE; 1.6. ChaveAcesso = PCPEDCECF.CHAVESAT; 1.7. Nsu = PCPRESTECF.NSUTEF; 1.8. NumerodeAprovacao = PCPRESTECF.CODAUTORIZACAOMFE; 1.9. Bandeira = PCPRESTECF.TIPO (String); 1.10. Adquirente = PCPRESTECF.ADQUIRENTEMFE (Sting); 1.11. CNPJ = PCFILIAL.CGCENT; 1.12. ImpressaoFiscal = Deverá ser enviado layout de impressão com os dados a serem impressos pelo POS (Nesse primeiro momento a tag não será preenchida, ir vazia); 1.13. NumeroDocumento = PCPRESTECF.DUPLIC; 2. Para transações TEF, deverá ser enviado o seguinte: 2.1. Componente Nome = "VFP-e"; 2.2. Metodo Nome = "RespostaFiscal" 2.3. Identificador = Numero do Caixa; 2.4. ChaveAcessoValidador = Valor parametrizado na 132; 2.5. idFila = PCPRESTECF.IDPAGAMENTOMFE; 2.6. ChaveAcesso = PCPEDCECF.CHAVESAT; 2.7. Nsu = PCPRESTECF.NSUMFE; 2.8. NumerodeAprovacao = PCPRESTECF.CODAUTORIZACAOTEF; 2.9. Bandeira = Informação a ser obtida através do código ; 2.10. Adquirente = PCPRESTECF.ADQUIRENTEMFE; 2.11. CNPJ = PCFILIAL.CGCENT; 2.12. ImpressaoFiscal = Deverá ser enviado layout de impressão com os dados a serem impressos pelo POS (Nesse primeiro momento a tag não será preenchida, ir vazia); 2.13. NumeroDocumento = PCPRESTECF.DUPLIC; 3. Após o envio da RespostaFiscal, rotina realizará a impressão do Extrato CF-e; |
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HIS.01756.2017 - Rotina 2075 1. Ao pressionar a tecla F5, sem que haja venda aberta, rotina deverá, solicitar os dados de cancelamento iguais ao existente para o SAT/SP: 2. Depois de informado os dados, ao confirmar a operação, deverá ser enviado para o Integrador, XML com o método CancelarUltimaVenda (Usar componente ACBrSAT); 3. XML deve ser montado, seguindo a estrutura abaixo: 3.1. Componente Nome = "MF-e"; 3.2. Metodo Nome = "CancelarUltimaVenda" 3.3. Identificador: Numero do caixa; 3.4. numeroSessao: Informar o valor gerado por componente randômico; 3.5. codigodeAtivacao: Informar o valor contido no (PCEQUIPAMENTOSAT.CODATIVACAO); 3.6. Chave: Informar a chave do documento fiscal informado (PCPEDCECF.CHAVESAT); 3.7. dadosCancelamento: Informar dentro da tag CDATA o xml de cancelamento (Usar componente ACBrSAT); 4. Deverá ser aguardado o retorno do cancelamento, indicando que o cancelamento foi realizado com sucesso; 5. Após o cancelamento ser realizado junto a sefaz, rotina deverá efetuar a gravação dos respectivos dados de cancelamento; |
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title | Logo da SEFAZ - MF-e |
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HIS.01757.2017 - Rotina 2075 1. Na rotina 2075, deverá ser deixado, no canto superior direito da tela, espaço com Fundo Branco, para que o Splash da Sefaz com indicação do Integrador apareça; 2. Imagem da Sefaz terá os seguintes dimensionamentos: 150 x 120 Pixels, com 96 X 96 de DPI; 3. Processo só deve ocorrer se a filial do caixa for igual a "CE"; |
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HIS.01758.2017 Rotina 2075 1. Deverá ser criada função especial para habilitar tela onde contenha as seguintes funções: 1.1. Consultar Estado Operacional MF-e: 1.1.1. Enviar XML com as Tags Abaixo: a) Componente Nome = "MF-e"; b) Metodo Nome = "ConsultarSOperacional" c) Identificador: Numero do caixa; d) numeroSessao: Informar o numero da sessão obtido da tabela PCCONSUMECF.IDSESSAOMFE; e) codigoDeAtivacao: Informar o código de ativação do equipamento conforme cadastro; 1.1.2. Deverá aguardar a resposta do Integrador, enviando para tela as informações do tag Retorno; 1.2. Consulta MFE: 1.2.1. Enviar XML com as Tags Abaixo: a) Componente Nome = "MF-e"; b) Metodo Nome = "ConsultarMF-e" c) Identificador: Numero do caixa; d) numeroSessao: Informar o numero da sessão obtido da tabela PCCONSUMECF.IDSESSAOMFE; 1.2.2. Deverá aguardar a resposta do Integrador, enviando para tela as informações do tag Retorno; 1.3. Consultar Log MF-e: 1.3.1. Enviar XML com as Tags Abaixo: a) Componente Nome = "MF-e"; b) Metodo Nome = "ExtrairLogs" c) Identificador: Numero do caixa; d) numeroSessao: Informar o numero da sessão obtido da tabela PCCONSUMECF.IDSESSAOMFE; e) codigoDeAtivacao: Informar o código de ativação do equipamento conforme cadastro; 1.3.2. Deverá aguardar a resposta do Integrador, enviando para tela as informações do tag Retorno; 1.4. Teste Fim-a-Fim: 1.4.1. Enviar XML com as Tags Abaixo: a) Componente Nome = "MF-e"; b) Metodo Nome = "TesteFimaFim" c) Identificador: Numero do caixa; d) numeroSessao: Informar o numero da sessão obtido da tabela PCCONSUMECF.IDSESSAOMFE; e) codigoDeAtivacao: Informar o código de ativação do equipamento conforme cadastro; f) dadosVenda: Deverá ser criado um XML padrão com os dados de venda, para ser usado neste método; f.1) Os dados constante neste XML não irão ser gravados ou processados como uma venda real; 1.4.2. Deverá aguardar a resposta do Integrador, enviando para tela as informações do tag Retorno; |
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: | |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Requisitos para Uso do SAT
- Equipamento de processamento de dados (Computador ou Micro terminal), com porta USB;
- Impressora Fiscal;
- Meio de comunicação com a internet;
- SAT deve estar ativado e assinado. Para adquirir a chave da assinatura entre em contato com a PC Sistemas;
- Solicite ao suporte o executável da rotina 2075 - Frente de Caixa homologada com SAT, executar a rotina para que ela crie a estrutura local (novos diretórios).
Procedimento para Utilização
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title | Cadastro do Equipamento MF-e |
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| - Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
- Na aba Outros, clique em Cadastro SAT;
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- Na tela Equipamentos SAT, clique o botão Cadastrar;
Image Added
- No campo Tipo Equipamento, selecione MF-e;
- Os demais campos preencher conforme as informações do equipamento;
- Em seguida clique o botão Salvar;
Image Added
Observação: as informações podem ser encontradas na parte de baixo do equipamento conforme imagem abaixo.
Image Added
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title | Cadastro de Caixa MF-e |
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| - Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
- Na aba Cadastro, clique o botão Incluir;
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- No campo Tipo de documento fiscal, selecione a opção MFe;
- Na aba MFe, preencha os campos Equipamento MFe e Número de Série do equipamento MFe conforme informações do equipamento;
- Os demais campos preencha conforme necessidade;
- Em seguida clique o botão Gravar;
Image Added
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title | Cadastro de Adquirente |
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| - Acesse a rotina 2025 - Cadastrar Operador de Cartão de Crédito;
- Clique em Pesquisar ou Incluir Cadastro;
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- Na aba Adquirente Cartão, informe o Cód. Filial;
- Preencha os campos Cód. Estabelecimento e Chave Requisição, em seguida clique o botão Incluir;
Image Added
Observação: o Cód. Estabelecimento e Chave Requisição será fornecido pela operadora do cartão. - Clique o botão Gravar;
Image Added
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| - Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
- Na aba Outros, clique em Equipamento POS;
Image Added
- Clique o botão Cadastrar;
Image Added
- Informe a filial no campo Cód. Filial;
- Preencha o campo Descrição;
- No campo Adquirente, informe a operadora do cartão conforme necessidade;
- Os demais campos preencher conforme as informações do equipamento.
- Em seguida clique o botão Salvar;
Image Added
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title | Parte 2 - Parametrização e Configuração do PDV |
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title | Parametrização Chave de Validação da Assinatura |
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| - Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
- No filtro de pesquisa informe o parâmetro 3974 - Chave assinatura aplicativo comercial;
- Insira o número da chave de assinatura;
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Observação: a chave de assinatura do aplicativo comercial é fornecida pela PC Sistemas para ativação do equipamento SAT e MF-e.
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title | Parametrização Chave de Validação do Equipamento MF-e |
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| - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
- No Filtro de pesquisa informe o parâmetro 3967 - Chave de validação do equipamento MF-e
- Insira o número da chave de acesso ao validador;
Image Added
Observação: a chave de validação do equipamento MF-e é fornecido pela Sefaz. Atualmente deverá usar a chave 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D como padrão.
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title | Parte 3 - Venda em Cartão POS e Cancelamento de CF-e |
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title | Vendas em Cartão POS |
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| - Acesse a rotina 2075 - Frente de Caixa;
- Realiza venda, informando os produtos conforme necessidade;
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- Tecle F1 para abrir a tela de pagamento;
- Em seguida tecle F3;
- No campo POS selecione o POS conforme necessidade;
- Informe o Valor, em seguida tecle F5;
Image Added
- Realize a operação no POS;
- Após realizar a operação no POS clique em Sim, para continuar a venda;
Image Added
- Tecle Enter;
Image Added
- Em seguida tecle F para fechar a venda;
Image Added
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| - Acesse a rotina 2075 - Frente de Caixa;
- Tecle F5, em seguida informe Cód. do usuário e Senha do fiscal de caixa;
Image Added
- Informe o número do cupom fiscal;
Image Added
- Tecle F5;
- Será apresentada a mensagem: Venda cancelada com sucesso.
Image Added
Observação: só será possível realizar o cancelamento dos cupons fiscais emitidos no prazo máximo de 30 minutos.
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Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>