Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Pelo Zoom serão acessados os fornecedores disponíveis no sistema. | |||||
Número cotação | Número da cotação de preços. Caso seja informada, não será permitida a modificação dos demais campos, pois os valores dos mesmos serão trazidos por meio do número de cotação informado. | |||||
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Pelo zoom serão acessados itens existentes no sistema. | |||||
Preço base | Preço unitário para a unidade de medida interna do item e na condição de pagamento associada a esta cotação (sem IPI). | |||||
Desconto/Acréscimo | Indica se a cotação exibida possui desconto/acréscimo. Para que sejam informados estes descontos/acréscimos, deverá ser informado o valor "S". Ao cadastrar um desconto/acréscimo o sistema irá atualizar automaticamente o preço líquido da cotação, salvo este quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços). | |||||
Percentual IPI | Percentual de IPI informado para esta ordem de compra.
| |||||
Validade de | Data inicial da validade da cotação. | |||||
Data limite | Data ate a qual o fornecedor deverá dar o retorno da coleta de preços. Esta data será aquela informada pelo comprador no momento da emissão da coleta de preços. Desde que este tenha informado a opção de registrar as pendências. | |||||
Validade até | Data final da validade da cotação. | |||||
Situação | Indica a situação da cotação de preço. P - Pendente. Foi solicitado orçamento junto ao fornecedor, por meio de formulário "COLETA DE PREÇO", porém ainda não houve o retorno deste. Não pode ser referenciada em ordens de compra. A - Aprovada para ser referenciada em ordens de compra. | |||||
Código moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço do item.
NOTA: | |||||
Data referência cotação | Data de referência da cotação. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte.
| |||||
Condição pagamento | Código associado a condição de pagamento. Pelo zoom serão acessadas as condições de pagamento disponíveis para o sistema. | |||||
Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizados em pedidos de compra e/ou notas fiscais. | |||||
Unidade medida | Código da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque do item/emissão de pedido de compra. Pelo zoom será acessada a tabela de unidades de medida disponíveis no sistema. | |||||
Tipo preço | Indica os tipos de preços. 1 - Preço por contrato; 2 - Preço por consulta; 3 - Consignação; 4 - Preço por contrato de pedido aberto; 5 - Todos. | |||||
Local entrega | Código do local de entrega do material. Pelo zoom serão acessadas as praças disponíveis para o sistema. | |||||
Preço líquido | Preço unitário líquido para a unidade de medida interna do item e na condição de pagamento associada a esta cotação.
| |||||
Fator conversão unidade medida | Fator de conversão da unidade de medida. Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente que a unidade de medida interna. O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic / fat_conver_unid). A entrada do item sempre será na unidade de medida interna (quantidade da nota fiscal * fat_conver_unid). |
...