538241_MMI-5042_DT_IIBB Santiago del Estero_ARG

Características del Requisito

*Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Descripción 

A fin de calcular la las Retenciones de Ingresos Brutos de la Provincia de Santiago del Estero de acuerdo a lo establecido en la RG 21/2007, se deberán desarrollar las adaptaciones necesarias.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizadorcompatibilizador UPDMODMI, UPDMODMI es es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite  digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. 
   
   Importante: 
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 02/05/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIS - Libros Fiscales y a continuación "Creación del campo CCO_TPCALR/FE_TPCALR".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.*Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
   
   

   • FINA855.PRW – Orden de Pago Previa.

   • FINA850.PRW – Orden de Pago Modelo II.

   • FINRETARG.PRW – Funciones de calculo cálculo de Retenciones Argentina.

   • UPDFISMI.PRW – Compatibilizador MI Libros Fiscales.

   • UPDMODMI.PRW –  Compatibilizador MI.

     
     

2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI:

Actualizaciones del Compatibilizador 

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CCO - Estado Vs Ingresos Brutos.:

• Tabla SFE - Retenciones.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso. 

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos, en caso de no existir deben de ser creados.

Procedimiento de Utilización 

Configuración Previa

• Contar con un Proveedor configurado para realizar Retenciones de Ingresos Brutos para SE (Santiago del Estero).
• Dentro de Estado Vs Ingresos Brutos (Libros Fiscales -> Actualizaciones -> Archivos), configura configurar el campo Tp. Cal. Ret (CCO_TPCALR) como "Informado".

Órdenes de pago Mod II

• Mostrará una nueva pestaña de "Retenciones" a la derecha de "Documentos Propios" con las retenciones que se determinen agrupadas por certificado
• En la pestaña de Retenciones, si CCO_TPCALR = "I"  se posibilitará modificar el impuesto correspondiente
• En caso de modificar la Base Imponible, Porcentaje Desgravación o Alícuota, se re-calcula la retención
• Al modificar retenciones de IIBB, se re-calculan los demás valores a la retención así como de la pestaña de Documentos Propios
• En función de los Títulos modificados, se re-calculan todas las retenciones (funcionalidad actual) así como la pestaña Documentos Propios (Siempre que hayan sido informados)

Ejemplo:          

1. Dentro del módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden Pago Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod II) se selecciona la el documento para generar la Orden de Pago.
3. Se observa la Orden de Pago y los valores calculados.
4. Se selecciona la pestaña de Retenciones y se observa que el Ingreso Bruto de SE (Santiago de Estero) aparece como informado, lo cual permitirá su edición, de Valor Base, Alícuota y Retención.
5. Se realiza una modificación sobre el campo de Valor Base y se podrá observar que se actualizan los valores de la Orden de Pago.
6. Se realiza una modificación sobre el campo de Alícuota y se podrá observar que se actualizan los valores de la Orden de Pago.
7. Se realiza una modificación sobre el campo de Desgravamen por el 50% y se podrá observar que se actualizan los valores de la Orden de Pago.
8. Dentro de la pestaña de Títulos se modifica el valor del titulotítulo.
9. Se observa que dentro de la pestaña de Retenciones fueron calculadas nuevamente las retenciones. (Los valores modificados fueron remplazados reemplazados por nuevos cálculos)
10. Dentro de la pestaña de Documentos Propios se informan dos Documentos, unos por el 60% y otro por el 40%.
11. Dentro de la pestaña de Retenciones se actualiza nuevamente el valor de la Base.
12. Dentro de la pestaña de Documentos Propios se podrá observar que se actualizan los valores de los Documentos informados.
13. Se confirma la Orden de Pago.