TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Edição da Data de entrada para Notas sem Itens

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EDITAR DATA DE ENTRADA 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

ILivros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1007

Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

530

Permitir Acesso a Rotina

Chamado

 4485.127679.2016(HIS.03943.2016)

RequisitoEditar data de entrada

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Release/Versão:  27.2.11.8

Objetivo

 

Possibilitar a alteração da data de entrada para documentos fiscais que não contenham itens.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá ser permitida a edição do campo "Data de Entrada" da rotina 1007 para notas de serviço, CT-e, notas sem itens, que não possuírem pcmov;
  • Demais campos deverão ficar desabilitados para a edição;
  • Deverá ser criada na rotina 530 permissão para alterar a "Data de Entrada" dos documentos fiscais informados acima, sugestão:" Permitir edição da data de entrada em docs sem itens";
  • Na edição do documento deverá ser validado a geração dos livros fiscais;
    Observação: Notas de emissão própria não poderão ser editadas.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

Alteração

Menu WinThor > 1007

 

Procedimento para Configuração

  • Atualize a rotina 1097 1007 para a versão 27.002.26111.0088, ou superior

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização

Rotina 560

  1. Acesse a rotina 560, aba Criação/Exclusão de Tabelas e Campos;
  2. Marque a opção Tabela de Livro Fiscal de Entrada(PCNFBASEENT);



  3. Acesse a  aba Menu/Permissões/Fórmulas e marque a opção Criação/Exclusão Permissão de  Acesso(rotina 530);
  4. Clique o  botão Confirmar.




Rotina  530 

  1. Acesse a  rotina 530, informe o usuário que deseja alterar as permissões;
  2. No  campo de  pesquisa digite 1007;
  3. Selecione a opção 11 - Permitir edição da data de entrada em docs sem itens;
  4. Clique o botão Confirmar.


Rotina  1007

  1. Acesse a  rotina  1007

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

  1. , na aba Pesquisar Nota Fiscal preencha os  filtros conforme necessidade e  clique o  botão Localizar;
  2. Selecione a nota desejada com duplo clique;
    Image Added

  3. Altere a  data de entrada conforme necessidade e clique o  botão Salvar;
    Image Added

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 
 

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