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Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1307 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Cancelar Nota Fiscal de Entrada
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tela Principal - Campos | |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que foi realizada a entrada da nota fiscal pela rotina 1301 - Receber Mercadoria. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 - Permitir Acesso a Dados |
Nº Transação | Utilizado para informar o número da transação de entrada. |
Data de Entrada | Utilizado para selecionar a data que foi efetuada a entrada da Nota Fiscal a ser cancelada. |
Série | Utilizado para informar a série da Nota Fiscal de Entrada a ser pesquisada. |
Nota Fiscal | Utilizado para informar o número da nota fiscal de entrada. |
Fornecedor | Utilizado utilizado para selecionar o fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal. |
Tela Principal - Botões | |
Pesquisar | Utilizado para realizar as pesquisas e apresentar as notas fiscais na planilha de acordo com as informações descritas nos campos e filtros. |
Cancelar NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha superior, realizando também o cancelamento do contas a receber gerado na aplicação de uma verba na entrada da NF, ao clicar o botão, o log do código do funcionário que realizou o cancelamento do pedido de compra será gravado automaticamente e serão apresentadas as mensagens de confirmação da operação. |
Observações:
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Tela Principal - Legendas | |
Itens na NF com estoque insuficiente | Cor padrão azul. |
Itens na NF de entrada com estoque (ideal) insuficiente | Cor padrão vermelho. |
Planilha Superior - Colunas | |
Chave NFE | Apresenta o código da chave da nota fiscal eletrônica que será cancelada. |
Nº. trans | Apresenta o número da transação de entrada (sequencial de laçamento da nota fiscal no banco de dados). |
NF entrega fatura | Apresenta o número da entrega futura que a nota fiscal está vinculada (no caso uma simples remessa). |
Série | Apresenta o número da série da nota fiscal. |
Dt. Entrega | Apresenta a data em que a mercadoria foi entregue. |
Vl. Total | Apresenta o valor total da entrada da mercadoria, ou seja, o mesmo valor total da nota fiscal de entrada. |
Tipo descarga | Apresenta o tipo da operação de entrada (1 - Entrada normal / 2 - Entrada de enrtrega futura / 4 - Ent. c/NF Própria / 5 - Ent. Bonificada / R - Ent. Simples Remessa / S - Ent. Mat.Consumo ou Imobilizado / A - Ent. Consignação / E - Ent. Final Consignação). |
Estado | Apresenta o Estado de origem do fornecedor da nota fiscal. |
Gera NF Venda | Apresenta a nota fiscal de venda (se gera). |
NF | Apresenta o número da nota fiscal da entrada da mercadoria. |
Nº Aplicação | Apresenta o número de aplicação de verba por item. |
Nº Bônus | Apresenta o número do bônus que foi utilizado no processo de entrada do produto em estoque. |
Data WMS | Apresenta a data do processamento no móudlo de WWS. |
Protocolo NFE | Apresenta o protocolo de nota fiscal eletrônica. |
Situação NFe | Apresenta a situação da nota fiscal eletrônica. |
Utiliza NFe | Apresenta a filial (se utiliza NFe). |
Dt. Utiliza NFe | Apresenta a data de utilização do processo de nota fiscal eletrônica na filial. |
Bloqueia Edição da Nota Fiscal | Apresenta o bloqueio de edição da nota fiscal. |
Rotina Lanc. | Apresenta qual rotina foi responsável pela entrada de mercadoria (1301 - Receber Mercadoria ou 1349 - Importar Pedidos TV10). |
Planilha Inferior - Colunas | |
Descrição |
Qtde | Apresenta a quantidade de entrada do produto referente à nota fiscal que será cancelada. |
Prc. unit. | Apresenta o preço unitário do produto, ou seja, preço total da mercadoria. (soma do preço tabela subtraído dos descontos (comericais e SUFRAMA) + Custos Dentro da nota fiscal (IPI, Seguro, Frete CIF, Outras Despesas NF). |
Total | Apresenta o valor total dos produtos adquiridos. O cálculo é realizado multiplicando-se o Preço Unitário pela Quantidade de produto que entrou na empresa. |
Nº Pedido | Apresenta o número do pedido de compras do produto. |
Custo fin. | Apresenta o custo financeiro do produto. |
Custo fin. (Ant) | Apresenta o custo financeiro anteior, ou seja, o custo financeiro utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Custo real | Apresenta o custo real médio do produto. |
Custo real (Ant) | Apresenta o custo real anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Custo rep. | Apresenta o custo de reposição gerado a partir da entrada. |
Custo rep. (Ant) | Apresenta o custo de reposição anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Qtd. contábil | Apresenta a quantidade de produto contábil que entrará na nota fiscal. |
Nº lote | Apresenta o número do lote do produto, utilizado somente quando a empresa utiliza controle de lote. |
Tem estoque | Apresenta o estoque (se existe estoque do produto para prosseguir com o cancelamento). |
Tem est. contábil | Apresenta o estoque ideal (se tem estoque ideal do produto para prosseguir com o cancelamento). |
Informações | ||||||
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Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:
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HTML |
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