Inteligência Fiscal by IOB

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Elizangela Cristina Damasco

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Janeisa Oliveira Luz Correa

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Regras Validações ECF

Linha Protheus:

çl,çl,çl,

 

 

Linha Datasul:

lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm

 

 

Linha Logix:

çl,m]ç,l]l

 

 

Para correção desta inconsistencia deverá ser observado os seguintes itens:
Configuração do parâmetro inicial de rotina: Apuração do CSLL;
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina:  P400 - Apur Base de Calc.CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: P500 - Cálculo do CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: T170 - Apur Base de Calc.CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina:  T181 - Cálculo do CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: U182 - Cálculo do CSLL



Linha Datasul:

Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
  1. Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
  2. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
  3. Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas de exportação.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECF.



Linha Logix:

Identificada diferença de valores referente a composição da CSLL retida na fonte, no comparativo do bloco Informações Gerais e o Balanço Patrimonial.

Procedimento Recomendado:
01. Analisar através do relatório de Balancete (CON10040), os saldos e movimentos das contas relacionadas a CSLL.
02. Analisar se os valores digitados no bloco de Informações Gerais está correto.
03. Analisar se a conta contábil possui relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial).



Linha RM:O Registro Y570, que contém o Demonstrativo das retenções na fonte, é gerado através dos lançamentos fiscais e/ou lançamentos financeiros.
Linha RM: