EXIBIR PREVISÃO DE ENTRADA CONFORME NOTA PRÉ-ENTRADA

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaO parâmetro 3847 - Tipo de Previsão de Entrada quando marcado na opção Nota de Pré-Entrada (PE) define que a previsão de entrada exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda é realizada pela nota de Pré-Entrada e não do pedido de compra otimizando assim os processos de negociação das empresas.

Procedimento para Utilização

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 Observações:

• Antes da validação dos processos realizados pelo rotina 316 é necessário que o processo de compra realizado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra que será o início da pré-entrada e na 1301 - Receber Mercadoria que gera a nota pré-entrada;
• Caso parâmetro 3847 - Tipo de Previsão de Entrada esteja marcado na opção Nota de Pré-Entrada (PE) define que a previsão de entrada exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda é realizada pela nota de Pré-Entrada e não do pedido de compra;
• A permissão de acesso 75 - Permitir visualizar previsão de entrada deve estar marcado como Sim.

  1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda na versão indicada acima ou superior;

  2. Na tela principal informe o Cliente, a Origem de Venda e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

 3. Na aba Itens (F5) informe o Código do produto e a Qtde.(quantidade) e clique o o botão Image Added

  4. Clique o botão Prev. de entrada e será exibida tela Previsão de Entrada;

   Observação: o botão Prev. de entradaé exibido somente quando marcada permissão de acesso 75 - Permitir visualizar previsão de entrada da rotina 530.

    Image Added 

     Image Added

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