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A geração automática de ordens está ligada aos módulos de controle Controle de Compras e de Produção. Sendo assim, é necessário que o usuário possua um destes dois módulos para utilizar o programa.
O programa se baseia nas necessidades de compra e de produção resultantes do cálculo do planejamento para gerar as ordens. No final é emitido um relatório com as ordens de compra e de produção geradas. Ao gerar as ordens de compras, o programa prevê os itens fornecidos por intermédio dos Contratos de Fornecimento (Parâmetros do Contrato de Fornecimento (CC5005)). Dessa forma, a confirmação do cálculo projeta o disponível final do item, pois a confirmação do cálculo não refaz o cálculo do MRP.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Na confirmação do Plano, a alteração consiste em gerar Ordens de Produção e Compra de acordo com a forma de obtenção calculada e não mais com a forma de obtenção do item na Engenharia. Está alteração é válida a partir da release 12.1.2403. |
Unidade de Negócio
Para a visualização da unidade de negócio é necessário que a função "Unidade de Negócio" esteja ativa.
Ao realizar a confirmação, caso o campo de Unidade de Negócio esteja preenchido na Ordem Planejada ordem planejada do item fabricado, o campo será utilizado para seleção, neste programa, e também será gravado na ordem gerada. Caso o campo de Unidade de Negócio não tenha informação, o módulo de Controle da Produção irá utilizar o padrão do Item x Estabelecimento ou Item x Estabelecimento x Depósito.
| Informações | ||
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Somente itens com política Make- |
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To-Order ou Nível Superior, com demanda em pedido, podem ter |
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unidade de |
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negócio preenchida no campo da |
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ordem de |
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produção planejada. A ordem de compra não utiliza este recurso. |
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Itens Controlados controlados por Número número de Sériesérie
O Planejamento gera ordens de produção que podem ter mais de uma peça. Isto porque o reporte da Ordem ordem de Produção produção consiste a ordem e deixa permite que o usuário reporte apenas uma peça de cada vez, informando -se o número de serie série da peça reportada. Portanto, não existe há problema se caso a ordem possuir possua mais de uma peça.
Além de gerar as Ordensordens, e caso o Fornecedor fornecedor possua cotação automática, será levada em consideração considerada uma cotação previamente aprovada, com base em dados da Tabela de Preços cadastrada.
Condições Para Geração da Cotação Automática Condições para a geração da cotação automática da Ordem de Compra •
- O item a ser cotado
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- deve ter cadastrado a relação Item x Fornecedor
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- ;
- Deve ser definido o percentual de compra diferente de zero (0) para o fornecedor. No caso do total da ordem de compra 100%, ou no caso da ordem ser dividida entre mais de um fornecedor, deve ser informada a proporção de cada um
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- ;
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- O fornecedor deve constar como cotação automática (sim)
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- ;
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- A condição de pagamento para o respectivo Item-Fornecedor deve ser a mesma cadastrada na tabela de preços a ser utilizada
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- ;
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- A tabela de preços deve conter o item a ser cotado e estar dentro de um período válido
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- ;
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- No cadastro de fornecedores deve constar a natureza de operação
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- , para buscar o percentual de impostos.
| Nota | ||
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Situações que podem impedir a execução deste programa •
- Cálculo do
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- planejamento não executado
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- ;
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- Caso não seja implantado o módulo de Compras, não
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- serão confirmadas as ordens relativas a Itens comprados
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- ;
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- Caso não seja implantado o módulo de Produção, não
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- serão confirmadas as ordens relativas a Itens fabricados
...
- ;
...
- Caso
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- exista alguma alteração no plano ativo ou nas estruturas de produto, mesmo que o
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- planejamento esteja desatualizado e deva ser recalculado, não é possível confirmar os Itens
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- com base em dados informados no momento do último cálculo
...
- ;
...
- Caso haja alteração nas estruturas de
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- alguns Itens, somente
...
- estes não
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- poderão ser confirmados
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- ;
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- Período de
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- planejamento diferente do período de
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- produção;
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- Estabelecimento selecionado não tenha sido selecionado para cálculo.
| Nota | ||
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Caso a release seja igual ou superior a 2.08, o sistema permite apresentar a ordem de compra com até oito posições. |
Confirmação Plano – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Nessa |
tela é possível estabelecer faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na confirmação de um plano. |
Confirmação Plano – Pasta Classificação
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
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Permitir definir a forma de apresentação das informações na confirmação do plano. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Família Material / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Família/Item. |
Planejador / Família Material / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Planejador/Família Material /Item. |
Linha de Produção / Família / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Linha de Produção/Família Material/Item. |
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Confirmação Plano – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Nessa |
tela é possível estabelecer parâmetros que irão direcionar a seleção dos registros a serem utilizados na confirmação do plano. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Plano | Inserir o número do plano a ser parametrizado. |
Até período | Inserir o período até o qual devem ser geradas as |
ordens a serem confirmadas.
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Data | Apresenta a data que corresponde ao período informado. |
Itens Comprados | Quando assinalado são considerados os itens comprados para a geração da ordem. |
Itens Fabricados | Quando assinalado são considerados os itens fabricados para a geração da ordem. |
Divide Ordens de Compra |
pelos Fornecedores | Quando assinalado |
a ordem é dividida entre os fornecedores. Para que esta divisão ocorra, é necessário que o item da |
ordem possua fornecedores ativos e estes tenham um percentual de compras diferente de zero. |
É gerada uma ordem de compra para cada fornecedor que atenda |
à estas especificações, com quantidade proporcional ao percentual de compra em relação a quantidade da ordem original, arredondada pelo Lote Mínimo de compra e Lote Múltiplo do fornecedor.
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Aborta Confirmação do Planejamento para Itens Alterados | Quando assinalado não confirma itens que tiveram alterações que possam |
influenciar na necessidade de demanda do item, tal como alteração de estrutura, inclusão de pedidos |
e entre outros. | |
Imprime Itens Alterados Durante Confirmação | Quando assinalado os itens alterados durante a confirmação do plano também são impressos. |
Gera Ordens Automáticas de Beneficiamento | Quando assinalado gera ordens automáticas de beneficiamentos. |
Imprime Ordens Confirmadas | Quando assinalado as ordens confirmadas são impressas no relatório. |
Valida pedidos informados nas ordens | Quando assinalado, serão realizadas consistências caso exista um pedido informado para as demandas do plano. Se o pedido não existir ou seu estado estiver como Não Aprovado, Totalmente Atendido, Pendente, Suspenso ou Cancelado, a ordem não será criada. |
| Reprograma Ordens | Define se as ordens de serão reprogramadas.
Como padrão os campos estão marcados. |
Estabelecimento para Geração de Ordens |
Assinalar uma das opções disponíveis:
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Com Confirmação? | Quando assinalado, antes de executar a confirmação, o sistema |
solicita a confirmação para execução do cálculo. |
Confirmação Plano – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Nessa |
tela é possível selecionar os itens que deverão fazer parte da confirmação do plano, sobrepondo |
qualquer seleção solicitada |
...
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inserir | Quando acionado |
permite inserir um novo item na relação. |
Retirar | Quando acionado |
exclui o item selecionado da relação. |
Marcar | Quando acionado |
marca |
ou desmarca |
o item selecionado, indicando-o ou excluindo-o para confirmação do plano. |
Todos | Quando acionado |
marca todos os itens da relação. |
Inverte | Quando acionado |
inverte as marcações de todos os itens da relação, marcando os desmarcados e desmarcando os marcados. |
Detalhe | Quando acionado |
apresenta a |
tela PL0901Q, |
na qual são apresentados os detalhes sobre o item selecionado. |
Salvar | Permite identificar um local para armazenar o arquivo gerado pela relação de itens a serem geradas as ordens. |
Recuperar | Permite recuperar o arquivo gerado pela relação de itens a serem geradas as ordens. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Sel | Exibe se o item selecionado está marcado para integrar a confirmação do plano |
ou não. |
Item | Exibe o código do item. |
Descrição | Exibe a descrição do item. |
Un | Exibe a unidade de medida do item. |
Família | Exibe o código da família |
ao qual o item pertence. |
Geração Ordens Compra/Produção – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino e a forma de impressão do relatório. |
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