Linha Microsiga Protheus

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NFC-e Conjugada (envio das tags ISSQN)

Características do Requisito

 XXXXXX11.80.13

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Controle de Lojas / FaturamentoFrontLoja

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

FRTA271Front Loja

Cadastros Iniciais:

Cadastro de Produto (LOJA110)

Chamados Relacionados


País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Versão Expedida:

SLR e SL2

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80.13

Versão Corrigida:11.80.13


 

 

 

Atualizações que devem ser realizadas via Configurador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

 

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campo:


  • Tabela SL2 e SLR - Itens do Orçamento e SLR

 

Campo

L2_BASEISS

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Base ISS

Descrição

Base de Calculo do ISS

Usado

Sim

Browse

Não

Help

Base de cálculo do ISS

 

 

Campo

LR_BASEISS

Tipo

N

Tamanho

14

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Base ISS

Descrição

Base de Calculo do ISS

Usado

Sim

BrowseNão
HelpBase de Calculo do ISS

 

 

CampoLR_ALIQISS
TipoN
Tamanho5
Decimal2

Formato

@E 99.99
TítuloAliq. ISS
DescriçãoAlíquota de ISS
UsadoSim
BrowseNão
HelpAlíquota de ISS

 

 

CampoL2_ALIQSSALIQISS
TipoN
Tamanho5
Decimal2
Formato@E 99.99
TítuloAliq. ISS
DescriçãoAlíquota de ISS
UsadoSim
BrowseNão
HelpAlíquota de ISS.

 

Procedimento para Utilização

Para implementação do CEST - Código Especificador de Substituição Tributária, é necessário executar o compatibilizador U_UPDSIGAFISda NFC-e Conjugada (envio das tags ISSQN), é necessário criar os campos acima e criar o parâmetro MV_NFCECNJ (se Protheus 11, pode-se o executar o compatibilizador U_UPDLO111 para criação dos campos e parâmetro). Além disso, verifique se os campos L2_CODISS e L2_VALISS (para o Controle de Lojas, também é necessário LR_CODISS e LR_VALISS) existem na base de dados.

Exemplo:

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Produto (LOJA110). O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
    Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
    Na pasta Impostos, localize o campo CEST e o preencha com o valor correspondente ao NCM indicado na tabela fornecida pela Receita.
    Confira os dados e confirme.
    Acesse e faça uma venda com o produto alterado anteriormente.
    Verifique que o campo CEST (L2_CEST) da tabela Itens do Orçamento (SL2) foi preenchido com o valor cadastradoConfigurador, crie/configure os parâmetros:
    • MV_NFCECNJ = .T.
    • MV_LJPRDSV = .F. (para que o sistema não considere o item serviço como um item de RPS)
    • MV_INCEFIS - consulte o link NF-e – Implementações da versão 3.10 para mais detalhes sobre o valor desse parâmetro.

  2. No ERP, cadastre um produto e TES de forma que o ISS seja calculado
    Além da configuração do produto e TES para cálculo do ISS, verifique se os cadastros abaixo estão preenchidos:
    • Código Município (M0_CODMUN) (Cadastro de Empresas no SIGACFG): Utilizar a Tabela do IBGE para cadastro do código do Município
    • Configurar o campo Cod.Serv.ISS (B1_CODISS) do produto.
    • Configurar o campo Pgto Imposto (F4_ISSST) do TES.

  3. Faça uma venda com o produto e TES cadastrado anteriormente

  4. Verifique se as tags referentes ao ISSQN estão presentes no arquivo XML da NFC-e.