TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Geraçao_Arquivo_GIA_RJ

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NOME DO REQUISITO

GERAÇÃO ARQUIVO GIA-RJ

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1099

Geração Arquivo GIaGIA- RJ

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release: 26.00.01

Descrição

Criada  rotina para geração das informações relacionadas à geração da GIA do Estado do Rio de Janeiro.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
    • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
    1. Acesse a rotina 1099 informe a Filial e Período;
    2. Clique o botão Aplicar Filtros;
    3. Selecione a finalidade conforme necessidade;

    Image Added

         4. Acesse a  aba  Responsáveis e clique o botão incluir;

         5.Preencha os dados do Representante legal conforme necessidade;

         6. Clique o botão Salvar;

    Image Added



     

     

    Exemplo:

           1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

    O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

           3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

           4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

           5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                          Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

           6.            Confira os dados e confirme.

     

     

    Vídeo

    • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

    ** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

     

    Título do Vídeo:

    Disponibilizado pelo Marketing.

    Introdução:

    Disponibilizado pelo Marketing.

    Passo a Passo:

    Capturar diretamente do sistema.

    Finalização:

    Disponibilizado pelo Marketing.

     

     

     

     

     

     

     

     


          7. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ICMS e preencha os dados conforme necessidade;   

          8. Clique o botão Salvar;       

    Image Added

          9. Acesse a  aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;

         10. Clique o botão Salvar Resumo;

    Image Added

          11. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ST e preencha os dados conforme necessidade;   

          12. Clique o botão Salvar;      

    Image Added

         13. Acesse a  aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;

          14. Clique o botão Salvar Resumo;

          15. Clique o botão Gerar.

    Image Added

     

     

    Vídeo

    How To - PC Sistemas - Geração Arquivo GIA - RJ (rotina 1099)

     

    Conector de Widget
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