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Troca de NF

para devolução

Para Devolução ao

fornecedor

Fornecedor

Características do Requisito

Linha de Produto:

LOGIX

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

WMS6805

Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

Chamados RelacionadosserverJIRA ProduçãoserverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5key

Chamado Relacionado:

TSQAJ4

Requisito (ISSUE):

 

Jira

LOGWMS01-373

País

(es)

:

Brasil

Banco(s)

Bancos de Dados:

Oracle. SQL Server, Informix, DB2

Tabelas Utilizadas:

wms_identif_estoque_nf_entrada,

wms_log_troca_nf_identif

Sistema(s) Operacional(is)

Sistemas Operacionais:

Windows, Linux


Descrição

Permitir realizar a troca da nota fiscal de Nota Fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que seja possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema. O uso desta rotina somente será permitido

A utilização desta rotina será permitido somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo "Indústria".

 

 


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto/requisito.

Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicado. 

 


Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Cadastrar a rotina abaixo no menuMenu:


Sistema"315" (WMS)
Área de aplicação9 - Logística
Nível 1"04" (Recebimento)
Sequencia
Sequência15
Processowms6805
Tipo Processo2
TransaçãoWMS6805
Descricação
DescriçãoTroca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor


Procedimento para Utilização

       1.            

 

  1. Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
  2. No campo Aviso de recebimento, informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
  3. Na grid superior posicione no item cujas informações devem ser alteradas e, na grid inferior, selecione a identificação de estoque cuja Nota Fiscal associada deve ser trocada.
  4. Informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova Nota Fiscal/sequência.
    Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que devem ser trocadas.
  5. Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec., para a primeira identificação o sistema questionará se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item.
    Caso afirmativo a rotina sugerirá a mesma Nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
  6. Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas, confirme a edição dos dados.
  7. Em seguida, acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a Nota Fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
  8. Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (WMS6184 ou WMS6323) para efetuar a rejeição do estoque e, então, proceder a devolução ao fornecedor.