Histórico da Página
SUFRAMA NA BASE DO ST
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||
Segmento: | D & L | ||||||||||||||||
Módulo: | Compras | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | O cadastro do Suframa deve ser realizado por meio da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor. Para saber como realizar esse cadastro, acesse DT_Cadastrar_Suframa. | ||||||||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||||||||
Chamados Relacionados | 4144.121385.2015 (HIS.04402.2015) | Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||||||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Suframa na Base do ST | ||||||||||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Brasil | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: Informe o | Oracle | ||||||||||||||||
Sistema(s) BancoOperacional( s) de Dados utilizado(s). | |||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. | ||||||||||||||||
is): | Windows | ||||||||||||||||
Versões/Release: |
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Descrição
Para atender a legislação Convenio ICM 65/88, foi ajustado nas rotinas o processo de dedução Suframa
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
- Rotina 202
- Caso o campo esteja marcado como SIM, irá deduzir o valor do Suframa do cálculo do ST;
- Caso o campo esteja marcado como NÃO, não deduz da base ST somente do preço de mercadoria; - Rotina 220
- Na aba Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
- No botão Aplicar, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
Observações:
- Quando a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST estiver marcada, a rotina irá desconsiderar a opção Deduzir Suframa Crédito ICMS;
- A rotina 220, irá carregar a parametrização do cadastro do fornecedor. - Rotinas 237 e 245
- As rotinas carregam a parametrização do cadastro do fornecedor. - Rotina 1301
- Caso a entrada seja por pedido de compra, a rotina busca o que esta gravado no pedido;
- Se for entrada avulsa, a rotina carrega a parametrização do fornecedor. - Rotina 1302
- Caso a devolução seja feita por nota, a rotina carrega a parametrização da nota;
- Se for devoluções avulsas, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.
HTML |
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