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Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035
Visão Geral do Programa
Esse programa foi desenvolvido para que as informações possam ser manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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Nota | ||
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Ao acessar esta funcionalidade, inicialmente a opção do Tipo de Informação será Processo Referenciado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir que sejam digitadas informações para cada nota fiscal necessária ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de Informação | Selecionar o tipo de informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:
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Processo Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir informar a discriminação de processos.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo/Ato Conces | Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada. |
Indicador da Origem do Processo | Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
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[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
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Conteúdos Relacionados:
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Processo Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir informar a discriminação de processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo/Ato Conces | Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada. |
Indicador da Origem do Processo | Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Tipo Ato Concessório | Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:
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Considerar processo em qual EFD? | Selecionar em qual EFD o processo será considerado:
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os documentos de arrecadação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, permite incluir/alterar um documento de arrecadação. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Docto Arrecadação Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados de identificação de um documento de arrecadação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código do modelo do documento de arrecadação | Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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SEF II - Código do Modelo do Documento | Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal (SEF II). As opções disponíveis são:
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Unidade Federação | Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento. |
Nr do Docto de Arrecadação | Número do documento de arrecadação. |
Cód Completo Autenticação Bancária | Código da autenticação bancária do recolhimento. |
Valor Total Docto Arrecadação | Valor total do documento de arrecadação. |
Vl Desconto | Valor do desconto do documento de arrecadação. |
Data Vencto Docto Arrecadação | Data de vencimento do documento de arrecadação. |
Vl Multa Mora | Valor da multa mora do documento de arrecadação. |
Data Pagamento Docto Arrecadação | Data de pagamento do documento de arrecadação. |
Vl Juros | Valor dos juros do documento de arrecadação. |
Cod Município | Código do município do documento de arrecadação. |
Vl Multa | Valor da multa do documento de arrecadação. |
Período Ref | Período de referência do documento de arrecadação. |
Vl Pagamento | Valor do pagamento do documento de arrecadação. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Docto Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Docto | Código do documento referenciado. | |||||
Série | Série do documento referenciado. | |||||
Código do Emitente | Código do emitente do documento referenciado. | |||||
Modelo do Docto | Código do modelo do documento referenciado. | |||||
Chave NF-e | Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.
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Data Emissão Docto | Data de emissão do documento referenciado. | |||||
Indicador do Tipo de Operação | Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:
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Indicador do Emitente Título | Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:
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Sit Doc Fisc | Situação do documento referenciado. | |||||
Vl Total | Valor total do documento referenciado. | |||||
Vl ISS | Valor do ISS do documento referenciado. | |||||
Vl ISS Retido | Valor do ISS retido do documento referenciado. | |||||
Vl ICMS | Valor do ICMS do documento referenciado. | |||||
Vl ICMS ST | Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado. | |||||
Vl Antecipado Trib Entr | Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado. | |||||
Vl IPI | Valor do IPI do documento referenciado. | |||||
Vol Transportado | Volume transportado do documento referenciado. | |||||
Hash | Deve ser preenchido com o código de autenticação digital do registro, se o documento substituído for modelo 6 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio 115/2003.
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Campo: | Descrição: |
Número Refer | Código do documento referenciado. |
Tipo Docto Refer | Tipo do documento referenciado. |
Código do Emitente | Código do emitente do documento referenciado. |
Tipo de Uso Refer | Tipo de Uso do documento referenciado, as opções são:
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Data Refer | Data do documento referenciado. |
Hora Refer | Hora do documento referenciado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados dos cupons fiscais referenciados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Cupom Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Modelo do Docto | Código do documento de cupom fiscal. |
Série Fabricação ECF | Série de fabricação o Emissor de Cupom Fiscal (ECF). |
Nr Caixa Atribuído ao ECF | Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF). |
Nr Docto Fiscal | Número do documento fiscal. |
Data Emissão Docto | Data de emissão do documento fiscal. |
CRO | Posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal. |
CRZ | Posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal. |
Vl Docto | Valor do documento fiscal. |
Vl ISS | Valor do ISS do documento fiscal. |
Vl ICMS | Valor do ICMS do documento fiscal. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04)
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados de local da coleta e entrega relacionados à nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Local Coleta e Entrega
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para discriminar os locais de coleta e entrega relacionados à nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada | Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:
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Dados do Contribuinte do Local de Coleta | Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:
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Dados do Contribuinte do Local de Entrega | Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias
Objetivo da tela: | Permitir visualizar outras obrigações tributárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Outras Obrigações Tributárias
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal. Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código do Ajuste | Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304). | |||||
Desc Complementar | Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS.
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Base Calc ICMS | Inserir a base de cálculo do ICMS. | |||||
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota de ICMS. | |||||
Valor ICMS | Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS. | |||||
Vl ICMS Outros | Inserir o valor de ICMS Outros. | |||||
Descrição do Ajuste (0460) | Caso o "Código de Ajuste" informado esteja relacionado no programa OF0112 (mesmo estabelecimento e tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), o conteúdo do campo "Descrição do Ajuste (0460)" parametrizado é sugerido no CD4035F. A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no SPED Fiscal. | |||||
Descrição Complementar (C195) | Caso o "Código de Ajuste" informado esteja relacionado no programa OF0112 (mesmo estabelecimento e tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), o conteúdo do campo "Descrição Complementar (C195) parametrizado é sugerido no CD4035F. A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no SPED Fiscal. | |||||
Campo DAPI | Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.
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Motivo DAPI | Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Energia Elétrica (06)/ NF3e (66) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as notas fiscais de conta de energia elétrica e de consumo de fornecimento de gás. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Energia Elétrica (06)/ NF3e (66) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)
Objetivo da tela: | Permitir informar os tipos de consumo de energia elétrica e de gás. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e 28.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classe Consumo Energia Elétrica/Gás | Identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:
Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:
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Valor Total Fornecido/Consumido | Valor total fornecido ou consumido. | |||||
Serviços Não-Tributados pelo ICMS | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS. | |||||
Vl Total Cobrado Nome de Terceiros | Valor total cobrado em nome de terceiros. | |||||
Tipo Ligação | Tipo de ligação. As opções disponíveis são:
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Grupo Tensão | Grupo de tensão. As opções disponíveis são:
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Energia Injetada | Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo 560, 085 ou 087, conforme Tabela de Código de Itens da NF3e (cClass).
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Outras Deduções | Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo 590, 085 ou 087, conforme Tabela de Código de Itens da NF3e (cClass).
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados do terminal faturado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Terminal Faturado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Indicador do Tipo de Serviço Prestado | Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:
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Dt Ini Prestação | Data de início da prestação de serviço. |
Dt Fim Prestação | Data de fim da prestação de serviço. |
Período Fiscal | Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço. |
Cód Área Terminal | Código de área do terminal faturado. |
Identificação Terminal | Identificação do terminal faturado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir informar a situação dos documentos fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação de Documento | Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:
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Situação Documento SEF II | Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os enquadramento do IPI das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Enquadramento do IPI
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados referentes ao Enquadramento de IPI da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade. |
Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade. |
Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade. |
Cliente/Fornec | Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade. |
Código do Item | Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente. |
Quantidade | Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado. |
Código Selo de Controle IPI | Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22)
Objetivo da tela: | Permitir informar o tipo de assinante do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Assinante | Selecionar o tipo de assinante do documento fiscal. As opções disponíveis são:
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Inf Adicionais Nota Fiscal – Ato Declaratório Executivo (ADE)
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os Atos Declaratórios Executivo |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
CD4035I
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ato Declaratório Exec (ADE) | Inserir o Ato Declaratório Executivo (ADE). |
Indicador de Origem do Processo | Exibe o indicador da origem do processo. |
NF de Serviço de Transporte – Aquisição (07-08-09-10-11-26-27-57)
Objetivo da tela: | Permitir informar a natureza de frete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:
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Complemento Operações de Importação – Serviços
Objetivo da tela: | Permitir informar o complemento de operações de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Pagto PIS | Inserir a data de pagamento do PIS. |
Dt Pagto COFINS | Inserir a data de pagamento do COFINS. |
Local Execução Serviço | Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:
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Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados complementares da Nota Fiscal de Entradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificação | Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado. | |||||
Pesquisa | Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF).
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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune
Objetivo da tela: | Permite informar os dados sobre o produto específico. O CONFAZ instituiu o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional, denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o número de registro de controle da operação, denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SP.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Carregar | Quando acionado, gera a lista dos itens e sequências da nota. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq Item | Exibe a sequência do item na nota | |||||
Item | Exibe o item da nota. | |||||
Nr RECOPI | Exibe o número RECOPI.
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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada
Objetivo da tela: | Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código ou nome abreviado do emitente. |
CNPJ/CPF | Exibe a informação com base no emitente selecionado. |
Nome/Razão Social | Inserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inscrição Estadual | Inserir a inscrição estadual do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Endereço | Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Bairro | Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Cidade | Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada. |
UF | Inserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada. |
País | Inserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada. |
CEP | Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada. | |
Telefone | Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Controle de Exportação por Item
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por item.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal. |
Modificar | Quando acionado, permite alterar as informações do registro. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Drawback | Inserir o número do Ato Concessório Drawback. |
Reg Exportação | Inserir o número do registro de exportação. |
Doc Entrada | Inserir o número do documento de entrada. |
Cód Fornecedor | Inserir o código ou nome do fornecedor. |
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação. |
Sequência | Inserir a sequência do item do documento de entrada. |
Chave | Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação. |
Qtde Item Exportado | Inserir a quantidade do item efetivamente exportado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir um novo registro. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Identificação da Safra | Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: |
Mês e Ano de Referência | Inserir o mês e ano de referência da safra. |
Dia | Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida. |
Quantidade em KG (Peso Líquido) | Inserir a quantidade recebida. |
Total do Mês (KG) | Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês. |
Total Anterior (KG) | Inserir a quantidade total do período anterior. |
Total Geral (KG) | Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior. |
Valor dos Recebimentos | Inserir o valor contábil dos recebimentos diários. |
Valor Total das Deduções | Exibe a soma das deduções informadas. |
Valor Líquido dos Fornecimentos | Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções. |
Item | Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições. |
Valor | Inserir o valor da dedução. |
Descrição | Inserir a descrição que identificará a dedução. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data Sai/Ent Merc | Data de saída ou entrega da mercadoria. | |||||
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria. | |||||
Formato do DANFE | Formato de impressão do DANFE. | |||||
Dados de Pagamento | Botão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>. | |||||
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. | |||||
Indicador de Intermediador | Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9. | |||||
CNPJ do Intermediador | Informar o CNPJ do intermediador da transação. | |||||
Identificação no Intermediador | Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador | |||||
Data emissão | Data de emissão da NF-e.
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Hora Emissão | Hora de emissão da NF-e.
| |||||
Fuso Horário | Inserir o fuso horário do estabelecimento.
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Inf Adicionais Nota Fiscal - Dados de Pagamento - CD4035P
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento grupo <detPag> |
Campo: | Descrição: |
Indicador Pagamento | Inserir o indicador de pagamento <indPag>. |
Meio Pagamento | Inserir o meio de pagamento <tPag>. |
Outros | Inserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros |
Valor Pagamento | Inserir o valor do Pagamento <vPag>. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.
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Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza
Objetivo da tela: | Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
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Inf Adicionais Nota Fiscal – NFS-e Construção Civil
Objetivo da tela: | Permite informar dados adicionais sobre a construção civil
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Campo: | Descrição: |
Código ART | Inserir o Código da Obra <art>. |
Código da Obra | Inserir o Código Art. da Obra <codigoobra>. |
Código Serviço da Obra | Inserir o Código do Serviço de Construção Civil Prestado <codservobra>. |
Inscrição Municipal da Obra | Inserir a Inscrição Municipal da Obra <inscmunobra>. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M
Objetivo da tela: | Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020. Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal. Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Base Retenc | Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação. |
Vl Retenção | Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido. |
Vl Retenc Subcontr | Valor relativo aos serviços subcontratados. |
Nr Proc Retenc Princ | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo. |
Código Suspensão Princ | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão. |
Vl Não Ret Princ | Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Vl Serv Especial 15 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
Vl Serv Especial 20 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
Vl Serv Especial 25 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
Vl Serv Cond Especiais | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
Vl Serv Cond Especiais | Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos. |
Nr Proc Retenc Adic | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo. |
Código Suspensão Adic | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão. |
Vl Não Ret Adic | Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q
Objetivo da tela: | Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq It | Sequencia do item da nota. |
Item | Código do item da nota. |
Parc Duplic | Código da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota. |
Cód Imposto | Código do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota. |
Cód Retenção | Código da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota. |
Perc Rat | Percentual de representatividade do item, em relação ao valor da duplicata. |
Valor Rend Bruto | Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas. |
IR Base Ret | Será mostrado o valor da base de retenção do imposto. |
IR Valor Ret | Será mostrado o valor da retenção do imposto. |
IR Nr Processo Ret | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo. |
IR Cód Suspensão | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo. |
IR Base N Ret | Será mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
IR Vlr N Ret | Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
IR Vlr Depos | Será mostrado o valor do depósito judicial. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N
Objetivo da tela: | Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.
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Informações | ||
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Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Receita | Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal. |
Vl INSS | Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota. |
Nr Proc INSS | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo. |
Vl INSS Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Vl SAT/GILRAT | Apresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota. |
Nr Proc SAT/GILRAT | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo. |
Vl SAT/GILRAT Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Vl SENAR | Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota. |
Nr Proc SENAR | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo. |
Vl SENAR Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal - CD4035O
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.
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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Combustível - CD4035T
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás (GLP) e informe os dados referentes a entrega do SCANC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Produto ANP | Informar o código do produto ANP. |
Descrição ANP | Informar a descrição do produto ANP. |
% GLP | Informar o percentual de GLP que será utilizado no produto. |
% GN Nacional | Informar o percentual de gás natural nacional que será utilizado no produto. |
% GN Importado | Informar o percentual de gás natural importado que será utilizado no produto. |
Valor Partida | Informar o valor por quilogramas sem o ICMS. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Origem Combustível - CD4035U
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível - Nota Técnica 2023.001, objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas Operações com Combustíveis . |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código do Item | Informar o código do item |
Indicador Importação | Informar a origem do produto se é Nacional ou Importado. |
UF Origem | Informar a UF origem Produtor/Importador. |
% Originário UF | Informar o percentual originário para a UF de origem. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Indicador do tipo de operação | Selecionar o indicador do tipo de operação. As opções disponíveis são:
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UF | Sigla da UF de destino do ICMS ST. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Fundos Benefícios Fiscais
Objetivo da tela: | Demonstrar as informações/valores referentes ao Fundo configurado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequencia do item da nota. |
Código do Item | Código do item da nota. |
Fundo | Sigla referente ao Fundo utilizado. |
Base Fundo | Será mostrado a Base de cálculo referente ao Fundo. |
% Fundo | Será mostrado o Percentual do Fundo. |
Valor Fundo | Será mostrado o Valor do Fundo. |