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Ao ser cadastrado um fornecedor, deve-se também efetuar toda a parametrização referente aos aspectos fiscais do mesmo. Por meio dessa funcionalidade, podem ser definidas as condições fiscais dos fornecedores cadastrados, permitindo dessa forma a correta realização dos processos de negócio, relativos aos mesmos.
Parâmetros do Fornecedor Financeiro
Objetivo da Tela: | Permitir realizar as parametrizações fiscais, pertinentes aos fornecedores da empresa. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Retenções | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Retenções de Impostos. |
Outros | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Outros Parâmetros do Fornecedor. |
Sócios | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Manutenção de Sócios do Fornecedor. |
Cheques | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Emissão de Cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição Fiscal | Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As condições fiscais possíveis são: Responsável Inscrito, Responsável Não Inscrito, Não Responsável, Isento, Responsável Autônomo, Consumidor Final ou Sujeito Não Categorizado. |
Tipo de Sociedade | Selecionar o tipo de sociedade que representa o fornecedor. Os tipos de sociedades previstos no sistema são: Sociedade Anônima, Sociedade de Fato, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Fiduciária, Individual ou Outros. |
Tipo de Operação | Selecionar o tipo de operação de negócio praticado com fornecedor. Os tipos de operações previstos no sistema são: Compras de Bens, Locações, Serviços, Bens de Uso ou Outros. |
IVA | Informar dados do imposto de IVA que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor. |
Agente Percepção IVA | Quando assinalado, indica que poderá ser vinculado Imposto de Percepção de IVA, nos documentos implantados para o fornecedor em questão. |
Percepção IVA | Informar dados do imposto de Percepção de IVA, que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor. Os campos referentes a esse imposto, ficarão habilitados somente quando estiver assinalado o parâmetro “Agente Percepção IVA”. |
Condição IIBB | Selecionar a condição do fornecedor em relação aos impostos sobre Receita Bruta. As condições possíveis são: Inscrito, Não Inscrito, Não Inscrito com Obrigação e Não Inscrito sem Obrigação. |
Inscrito Convênio Multilateral | Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão está inscrito no Convênio Multilateral. Essa informação será utilizada no momento do cálculo de Impostos sobre Receita Bruta. |
Código da Operação | Informar o código da operação do fornecedor, determinado pela AFIP, o qual será apresentado nas Declarações Juramentadas de Percepções, geradas para a província de Entre Rios. |
Registro Atividade Inscrito | Informar o regime de atividade, do tipo retenção, que será utilizada por padrão para os impostos sobre Receita Bruta, informados na implantação de documentos do fornecedor. |
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Código Risco | Inserir o código de risco, para que seja possível realizar o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba. É possível selecionar por meio do botão 'Zoom' um dos códigos cadastrados. |
Parâmetros de Retenções de Impostos
Objetivo da Tela: | Permitir informar parâmetros relativos às retenções de impostos, atribuídas ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condições de Ganhos | Selecionar a condição de inscrição do fornecedor, referente ao Imposto sobre Ganhos. As opções de seleção são: Inscrito, Não Inscrito, Isento e Autônomo. |
Sujeito Retenção de Ganhos | Quando assinalado, é efetuada a retenção de Imposto sobre Ganhos, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção S.U.S.S. | Quando assinalado, possibilita efetuar a retenção de Imposto S.U.S.S, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção IVA | Quando assinalado, possibilita efetuadar a retenção de IVA, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção IIBB Autônomo CABA | Quando assinalado, é realizado o cálculo automático dos impostos sobre Receita Bruta, para que os mesmos sejam retidos nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão, quando este estiver no regime autônomo. |
Sujeito Retenção Fundo Mineração | Quando assinalado, é realizada automaticamente a retenção de impostos de Fundo de Mineração, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
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Outros Parâmetros do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar parâmetros adicionais, necessários aos processos de negócio relativos ao fornecedor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor Bancário | Quando assinalado, indicando que trata-se de um fornecedor bancário, os documentos bancários informados para o mesmo, são incluídos no Livro IVA Compras. |
Fornecedor Fundo Fixo | Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão será utilizado para registrar movimentos de entradas e/ou saídas de recursos, por meio de Caixa ou de um Fundo Particular. |
Calendário de Pagamento | Informar o calendário de pagamento que a empresa tem pactuado com o fornecedor em questão. |
Emite Notas de Débito e Notas de Crédito por Diferença de Câmbio | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito ao fornecedor em questão, por conta de variações cambiais, calculadas sobre os documentos implantados para o mesmo. |
Emite Notas de Crédito por Mora | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Crédito ao fornecedor em questão, para que se efetue o pagamento de multas e/ou juros de mora, decorrente de faturas pagas em atraso para o mesmo. |
Controla Duplicidade | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle para que não seja permitida a implantação de faturas com o mesmo código/parcela, para determinada Letra/Ponto de Vendas. Essa validação é efetuada mesmo que os documentos tenham código de espécie e/ou código de estabelecimento diferentes. |
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Manutenção de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar dados de pessoas físicas, que tenha participação societária na empresa fornecedora. Essa vinculação é utilizada quando o fornecedor representa algum tipo de sociedade de fato. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Sócios do Fornecedor. |
Inclusão de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir incluir pessoas físicas que tenham participação societária com o fornecedor em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sócio | Informar o código da Pessoa Física, que atua como sócio do fornecedor. |
Número do Documento | Informar o número do documento de Identidade do sócio. |
% Participação | Informar o percentual de participação do sócio em questão, na sociedade de fato que representa o fornecedor. |
Parâmetros de Emissão de Cheques
Objetivo da Tela: | Permitir especificar parâmetros que afetam a emissão de cheques, utilizados para efetuar pagamentos ao fornecedor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitir Cheques Não à Ordem | Quando assinalado, indica que os cheques emitidos para o fornecedor em questão, não poderão ser transferidos a terceiros. Para isso será adicionada a expressão “Não à Ordem”, posteriormente ao nome do favorecido do fornecedor, de acordo como que é exigido pela legislação argentina. |
Destinatário Alternativo para Cheques | Quando assinalado, permite que seja informado um nome de favorecido alternativo para o cheque, distinto do nome do fornecedor. Se essa opção está assinalada, fica habilitado o campo “Favorecido”, onde deve ser informado o nome do destinatário do cheque. |