Histórico da Página
Manutenção de Fornecedores - CD0401
Visão Geral do Programa
Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de fornecedores.
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Informações | ||
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: |
Informações | ||
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Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado na função no programa Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de fornecedores a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, apresenta |
a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), |
na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Extensão Fornecedores | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina. |
Parâmetros Cliente/Fornecedor | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos. |
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para o fornecedor. |
Nome | Inserir a razão social do fornecedor. |
Grupo | Inserir o código do grupo de fornecedor. |
Campo:
Descrição
Código
Inserir código que identifica o fornecedor em futuros processos.
Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo código do programa CD0401 que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente "Ambos" tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
Nome Abreviado
Inserir nome abreviado para o fornecedor.
Nome
Inserir a razão social do fornecedor.
Grupo
Inserir código de grupo de fornecedor.
Cada grupo defornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.
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Matriz | Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado. |
Plástico, metalúrgico, comercial etc. |
Transportador Padrão | Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor. |
Micro Região | Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido. |
Data Implantação | Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente. |
Linha Produto | Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence. |
Tintas, plásticos, metais, diversos etc. |
Emite Etiqueta | Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado. |
Extra Fornecedor | Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.
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Vencto Sábado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:
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Vencto Domingo | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:
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Vencto Feriado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:
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Emissão Pedido | Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex. |
Históricos Cliente / Fornecedor
Objetivo da tela: |
Permitir manter históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Impressão do Histórico dos Emitentes |
Quando acionado, permite a impressão do relatório dos históricos do fornecedor |
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: |
Nessa janela
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Permitir inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Várias Contas Correntes | Quando acionado, |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Inserir código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento. Importante: Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.
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Banco | Inserir código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.
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Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
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Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.
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Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.
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Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.
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Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.
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Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.
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Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor. Importante: Esse código será sugerido nos seguintes programas:
A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento.
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Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.
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Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação.
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Rendimento | Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.
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Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável.
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa. Nota:
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva. Nota: |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a Janela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguir.
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Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
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Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.
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Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.
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Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor.
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Descrição | Inserir uma descrição da conta informada.
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Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial. Importante: |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Nessa janela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor. Importante:
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.
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Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado. Importante:
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro. Importante:
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). Importante: Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.
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Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.
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Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.
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Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor. Importante: Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.
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Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
Importante:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico. Importante:
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento. Importante: |
Importante:
Quando o módulo de Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil. Essa função visa informar que, para notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados através dos parâmetros definidos para estes tipos de operações que independem do fornecedor da mercadoria.
Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Nessa janela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.
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Endereço | Inserir endereço do fornecedor.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.
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Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.
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Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.
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Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.
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CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”.
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Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.
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UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.
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País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.
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Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Nessa janela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Telefone (1) | Inserir número do telefone do fornecedor.
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Ramal (1) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone (1).
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Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do fornecedor.
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Ramal (2) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).
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Telefax | Inserir número do telefax do fornecedor.
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Ramal | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
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Telefax | Inserir número do segundo telefax do fornecedor
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.
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Telefone Modem | Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.
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Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor. Importante:
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Home page | Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.
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Parceiro EDI | Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor. Importante:
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Business-to-Business | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante:
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DatasulNet | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB. Importante:
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Integra com Portal de Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma. Nota:
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Origem Portal | Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma. Nota:
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Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração. Nota: |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor. Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor. |
Conteúdos Relacionados:
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permite incluir as várias contas correntes / bancos do fornecedor. | ||||||
Portador Financeiro | Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado do campo Portador/Modalidade e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança, Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
Ind Aquisição | Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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CPF | Informar o CPF do produtor rural. Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.
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Integra Benef. AP | Quando assinalado, indica que será enviado o CPF do produtor rural Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA. | |||||
Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. | |||||
Forma de pago | Inserir a forma de pagamento do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor. |
Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. | |||||
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada. | |||||
Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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Tipo Docto Identif | Inserir o tipo de documento de identificação do fornecedor. | |||||
RFC | Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. | |||||
RUC | Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC". | |||||
Tipo de Contribuinte | Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:
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Cód. Docto Marangatu | Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. | |||||
Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Categoria SCANC | O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |||||
Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | |||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. | |||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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Optante do Simples Nacional: | Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.
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Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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DES BH Motivo de não Retenção | Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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Regime SRI | Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica | |||||
Tipo Documento | Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
Número Documento | Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
Retenção IVA Serviço | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço | |||||
Retenção IVA Bem | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem | |||||
Desc. Giro Negócio | Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do endereço do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. |
Endereço | Inserir endereço do fornecedor. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor. |
Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. |
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. |
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading. |
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. |
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. |
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
UBIGEO | Código de Localização Geográfica |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para contato com o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Telefone (1) | Inserir número do telefone do fornecedor. | |||||
Ramal (1) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo Telefone (1). | |||||
Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do fornecedor. | |||||
Ramal (2) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2). | |||||
Telefax | Inserir número do telefax do fornecedor. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior. | |||||
Telefax | Inserir número do segundo telefax do fornecedor | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor. | |||||
Telefone Modem | Inserir número do Telefone Modem do fornecedor. | |||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor. | |||||
Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.
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Home page | Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor. | |||||
Parceiro EDI | Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.
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Business-to-Business | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.
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DatasulNet | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.
| |||||
Integra com Portal de Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.
| |||||
Origem Portal | Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.
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Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar contatos de um fornecedor.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para a importação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
ABA | Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação. | |||||
Itinerário Padrão | Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada. | |||||
Pto Contr Base | Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. Ele é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado.
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Incoterm | Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação. | |||||
Idioma Padrão | Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação. | |||||
Representante | Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação.
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Corretor Câmbio | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão. | |||||
Despachante | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão. | |||||
Despachante Exterior | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior. | |||||
Seguradora | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão. | |||||
Corretor Seguro | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão. | |||||
Despesas Inclusas | Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.
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Layout Ped Fec Câmbio | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Fechamento de Câmbio. | |||||
Layout Inst Embarque | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão de Embarques. | |||||
Layout Purchase Order | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão de PurchaseOrder. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Situação
Objetivo da tela: | Permitir informar a situação do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação do Fornecedor | Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:
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Vigência Situação | Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Permitir informar uma observação sobre o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Texto | Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado. |
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Incoterms (International Commercial Terms)
Manutenção de Grupos de Fornecedores (CD0407)
Manutenção de Portadores (CD0901)
Manutenção de Tipos de Receita/Despesa (CD0920)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Unidades da Federação (CD0904)
Documento Traduzido
Espanhol: Mantenimiento de proveedores - CD0401